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宁波和创智建科技有限公司 页 PAGE \* MERGEFORMAT3 物料采购流程 1．目的 为了提高公司采购工作效率、明确采购职责、有效降低采购成本。满足公司对优质资源的需求，进一步规范物料采购流程，加强与各部门间的配合。 　2．适用范围 　　适用于本公司生产用物料采购管理。 　3．职责 　 公司生产所需物料由采购部门承办。研发设计部门、生产部门根据生产计划，提出物料需求计划，由采购部门安排采购计划，财务部门负责过程控制与监督。 4．采购流程图 提出采购计划 库存核查（ERP核实）采购数量复核、确认询、比、议价 定价 编制、下达采购订单跟踪交货品管检验仓库收货入库发票、单据收集审核货款支付 　5．生产物料采购： 　　包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金配件、劳保用品、低值易耗品等。 5.1 采购原物料由需求部门向生产中心提出物料需求，并由生产中心开出『请购单』交采购部门采购，采购人员根据生产中心提供之『请购单』向现有合格供应商采购，开立『采购订单』。内容包括品名、数量、交货期、单价、以及供应商名称。到货时间应符合采购周期规定。 5.2采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法描述 清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准、要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。 5.3每月末，生产部将下月计划所需的物料需求计划，提交物料申请汇总于采购部门。物料申请必须由物料申请人、部门经理签字确认。 6. 询/比/议价 6.1采购部收到需求部门之请购时, 应决定对所需求物料进行采购作业，对采购物料进行询比议价流程。经过询比议价后，将供应商之『报价单』附于『采购订单』之后，交权责主管签核『采购订单』后方可与供应商签定短期或长期采购合同。 6.2未有签定短期或长期合同之原物料，除特殊原因外，采购人员对二家(或二家以 上)厂家进行询价， 须经权责主管确认之供应商和价格后，方可进行后续之采购作业。 　7. 物料验收入库 采购订单下达后，采购人员应观注追踪物料到厂。采购物料到厂后，质量部对物料的质量检验及仓储部门验收物料的数量、规格型号等。验收合格后办理相应的验收入库手续。 　8. 请款程序 物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“检验单”、“入库单”、“供应商的送货单”、 “采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，采购部上给领导签字确认，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。 9. 付款条件 对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款条件（30天、60天和90天结款）和付款方式（银行电汇、信汇、承兑、支票）。