采购部管理制度-p14.docVIP

采购部规章制度 概述 采购部在公司的统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。 组织结构 总经理 总经理 总经理助理 总经理助理 采购主管 库管采购专员 库管 采购专员 采购部管理制度 总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 采购部职责及管理制度： 采购部工作职能： 1.采购职能 1.制订采购政策及制度。 2.制订采购计划与预算。 3.明确采购人员的任务和完成目标。 4.完成公司采购指标，适时适量供应物料。 2.执行职能 1.执行公司的采购理念和相关政策。 2.执行公司下达的采购任务。 3.选择与评估供应商。 4.确定合理的库存量，并对库存量进行实时监控。 5.采购谈判管理。 6.签订采购合同。 7.执行对需求部门所提采购需求的审核、对合同执行的管控、对发起人付款计划的审核。 3.采购管理职能 1．采购部组织结构设计与调整。 2.采购人员的招聘与培训管理。 3.采购绩效考核管理。 4.采购成本、库存成本管理。 5.审核需求部门的需求，明确采购合同的条款。 6.审核发起部门的付款计划。 7.审核合同的签订。 8.审核采购价格的确认。 9.审核供应商的管理。 4.采购支持职能 1.为业务部、技术部、工程部提供最新的用料规格、性能、价格、供应商等资料。 2.为工程部适时、适量、适质地提供物料。 3.协助工程部、库管进行物料验收。 4.为业务部、预算部提供材料成本，协助业务部制定产品价格。 5.为业务部、预算部提供采购成本信息，寻找降低采购成本的方法。 6.为财务部提供付款计划，合理控制资金流转。 二、采购部工作职责： 1.制订采购计划 1.编制年、月采购计划。 2.编制采购预算。 3.分析采购需求。 2.市场调查 1.调查采购市场，包括资源分布情况、供应商情况、品种质量、价格情况、运输情况等。 2.寻求新材料，为改良产品寻找替代品。 3.收集相关政策、法规。 4.调查和掌握供应渠道。 5.撰写调查报告。 3.供应商管理 1.正确开发与选择供应商。 2.供应商的评估，对供应商的价格、品质、交期、交量等做出评估。 3.对供应商进行考核，以作为管理供应商的依据。 4.与供应商洽谈，建立供应商档案。 5．开发新供应商，进行寻价、比价功能。不断寻求替代物料与降低采购价格。 6.建立记好的供应商合作关系。保证物料的及时供应。 4.库存管理 1.进行物料验收入库、保管和发货。 2.确定合理的库存量，降低库存成本。 3.呆料与废料的预防与处理 4.与财务交接单据。 5.组织采购 1.根据物料需求，组织并实施采购计划。 2.采购谈判管理包括确定价格，交货期及付款方式等相关条件。 3.询价、比价、议价、订购及交货的催促与协调。 4.起草完整的采购合同并进行合同评审。 5．采购订单的制订、发放、跟进及保存。 6.采购付款的申请及付款。 7.物料品质管理。 6．部门协作管理 1.向业务部提供新产品的询价、比价并开发新供应商。 2.向工程部提供所需求物料的供应，保证工程进度的实施。 3.向预算部提供所询物料的最新、最低采购成本，以满足成本核算要求。 4.向财务部提供完整的票据、单据等资料信息，完善财务制度要求。 5.完成公司其它需要采购部协作事宜。 采购工作制度及流程： 需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附： HYPERLINK 采购流程图改.docx 采购流程图改.docx) 物料需求申请： （流程：申请人—需求部门审核—采购部）相关表格：《项目用需求单》《库存采购申请单》 1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单，并按流程完成审批，如只通过电话或纸条形式提出，采购部可拒绝采购。 2.需求单内容须填写完整，若信息不全无法采购的，采购部可拒收需求单。（如：项目部提需求单，项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写；并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介（施工内容）、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明，以此作为采购与供应商谈判依据）。 3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后，采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购的，需求人不能按流程审批，可先发邮件给采购部。先安排采购，后尽快补完手续。（发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人）。 4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认，并保证信息的完整性。对所提需求物料的准确性、项