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2018年金牛区红十字会 部门预算 第一部分 金牛区红十字会 概况 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 金牛区红十字会是参公单位，基本职能为： 1.传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《成都市实施中华人民共和国红十字会法办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会; 2.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病知识的宣传普及工作，开展卫生救护培训，组织现场救护和社会救助; 3.参与和推动无偿献血工作，开展骨髓移植的动员宣传工作及遗体（器官）捐献工作; 4.参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作; 5.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护工作; 6.对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动; 7.在中小学校开展符合红十字会宗旨的活动； 8.完成区政府和市红十字会委托的其他事项。 （二）2018年重点工作 一是优化两支队伍。优化志愿者队伍。着眼建设枢纽型组织，采取项目合作、活动联办、伙伴征集等方式和措施，把社会组织、志愿者团结在红十字会周围；优化师资队伍。聘请省红会资深师资充实我会应急救护培训师资队伍，通过示范讲授、辅导教学、实践操作等方式，提升我会师资整体教学能力。 二是深化两个项目。充分发挥九里堤北路社区博爱家园项目的示范效应，在“三献”一传播及参与社会治理方面做好辐射、引领作用；对迎宾路社区台湾救灾备灾能力强化及推展项目予以整体策划打造，重在从红十字文化氛围、救灾备灾指挥中心、应急队伍演练、创建急救培训学校等方面下功夫。 三是做好两篇“文章”。人道救助方面要做好政府在人道救助领域的助手，救助对象除了传统的助困、助老、助残、助学、助医方面，更加注重向“三献”者及其家庭倾斜，彰显红十字事业特色；强化宣传，既要利用传统的横幅、标语、海报、传单等形式，还有利用微博、微信、网站等新媒体加大红十字知识传播宣传力度。要充分发挥团体会员单位、社区及大学生志愿者队伍，利用各大纪念日契机开展扩大宣传。 二、部门预算单位构成 （一）人员情况 截止2017年9月，共有编制6 名，实有在职人员 8人。其中:事业编制6名，实际8人。 （二）单位构成 金牛区红十字会内设 2个科室，无二级预算单位。 第二部分 金牛区红十字会 2018年部门预算情况说明 一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018年财政拨款收支总预算270.69万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入270.69万元；支出包括：社会保障和就业支出244.20万元、医疗卫生与计划生育支出7.20万元、住房保障支出19.29万元。 二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 金牛区红十字会2018年一般公共预算当年拨款270.69万元，比2017年预算数233.19万元增加37.5万元，增长16.08%，变动的主要原因是人员增加和项目增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业（类）支出244.20万元，占90.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.20万元，占2.66%；住房保障（类）支出19.29万元，占7.13%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为14.30万元，比2017年预算数11.51万元增加2.79万元，增长24.24%，变动的主要原因是人员增加。 2.社会保障额和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为5.72万元，比2017年预算数4.6万元增加1.12万元，增长24.35%，变动的主要原因是人员增加。 3.社会保障额和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）预算数为104.18万元，比2017年预算数87.81万元增加16.37万元，增长18.64%，变动的主要原因是人员增加。 4.社会保障额和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）预算数为120万元，比2017年预算数113万元增加7万元，增长6.19%，变动的主要原因是增加一个保障性项目。 5.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为5.58万元，比2017年预算数3.16万元增加2.42万元，增长76.58%，变动的主要原因是人员增加。 6.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为1.62万元，比2017年预算数1.26万元增加0.36万元，增长28.57%，主要变动原因是人员增加。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为19.29万元，比2017年预算数11.85万元增加7.44万