塑料厂 (三次)安全检查表.docVIP

塑料厂HSE检查表 序号 检查内容与标准 选项 频次 不符合项 一 HSE基础管理 1. HSE组织机构 及目标 1.1 成立有车间HSE领导小组 1.2 车间、班组配备专（兼）职HSE管理员、安全工程师 1.3 车间HSE目标能量化的是否量化，制订的的目标是否切合车间HSE管理实际。 1.4 车间HSE目标是否分解落实到班组、个人，并层层签订HSE目标责任书。 2. 安全生产责任制 2.1 车间将安全生产责任制的执行情况纳入信得过考核体系，“信得过”班组的考核过程中安全生产责任制的执行情况考核到位。 2.2 车间将安全生产责任制的执行情况与经济责任制考核挂钩并奖惩兑现。奖惩落实到相关责任人。 2.3 班组职工熟知辖区易燃易爆物、重点部位、危险点及应急措施。 2.4 班组职工熟知本装置安全生产特点。 2.5 班组职工熟知安全生产职责和任务。 2.6 班组职工熟知安全管理基本要求。 2.7 其它检查 3. 安全教育 3.1 车间领导参加班组安全活动并讲评、签字 3.2 新入厂、转岗职工安全教育率、合格率100％ 3.3 特种作业人员培训率、及时复审率、取证率是否达到100％ 3.4 临时用工、外来人员安全教育率、合格率100％ 3.4 改扩建装置、技术改造、新产品投产前专项培训、安全教育100％ 3.5 倒班职工每月安全活动不少于3次，白斑职工坚持每周一次安全活动 3.6 厂HSE管理理念、宗旨、岗位HSE职责掌握情况 3.7 其它检查 4. 安全检查 4.1 车间每周一次、班组每天一次对HSE设施进行检查，并有记录。 4.2 上级部门查出的不符合项是否及时得到治理并填写到台账上 4.3 HSE七本台帐建立、填写、受控情况 4.4 “一二四”机制运作、HSE推进委员会例会召开、记录情况 4.5 岗位人员气防知识，气防器材、消防器材使用培训情况 4.6 厂部安排的安全活动按时开展情况，各种总结、月报上报情况 4.7 开停车方案、检维修方案中是否有危险因素分析及防范措施 4.8 关键装置危险点监控措施落实情况、危险点班组巡检记录情况 4.9 事故应急预案修订、演练情况，演练总结填写情况 4.10 各类“作业许可证”填写、签发、受控情况 4.11 “用火作业许可证”签发等级与用火等级是否相符，用火作业、进入设备作业分析项目、时间、分析单填写等是否符合要求 4.12 机动车辆进入装置区管理情况，装置区禁烟情况 4.13 上岗统一着装、上现场带安全帽、危险作业按要求穿戴防护服 4.14 甲类火灾危险性区域的穿线管、防爆开关、接线盒完好无损 4.15 特殊作业如有可能接触烷基铝、强酸、强碱、高温设备、较强毒害性物质的作业，是否按要求穿戴劳保防护用品。 4.16 分体输送、颗粒输送、粉料或颗粒贮存单元的安全附件、静电接地系统、反吹系统、排气系统是否完好、投用 4.17 车间料仓安全管理制度的制定、落实情况。 4.18 料仓可燃气体分析、控制情况。 4.19 料仓其它安全设施维护、投用情况。 4.20 其它检查项目 5. 事故管理 5.1 事故、未遂事故及时上报情况， 5.2 事故处理“四不放过”落实情况 6. 安全作业管理 6.1 作业方案中是否危险辨识内容及防范措施 6.2 现场吊装、检维修作业危险标识设置情况 6.3 人员劳保穿戴、安全帽、安全带佩戴情况， 6.4 作业中的“三违”现象，相关“作业许可证”办理情况， 6.5 作业防护措施落实情况，监护人员到位情况及其它 6.6 电焊机电源做到“一机一闸一保护”，接地可靠，接地线禁止接在建筑物金属构架、设备、工艺管线、电器线路保护套管上 6.7 气焊作业氧气瓶和乙炔瓶安全距离在5米以上，两瓶距动火点距离在10米以上，气源管线无破损 6.8 现场探伤作业场所设置警戒线、有明显标志，有专人监护 6.9 外来队伍施工办理“一般作业许可证”，执行“塑料厂外来施工队伍施工安全管理程序”，施工手续合格，施工现场有人监护 6.10 动火作业是否做到“一证一点一人”，动火防护措施是否落实。 6.11 作业中的其它要求 7. 安措及隐患管理 7.1 安全、环境与健康技术措施、设施完好、投用情况。 7.2 隐患分级管理与治理开展情况 7.3 对暂时不能治理的隐患，制定和落实防范措施情况 8. 安全、环境与健康设施管理 8.1 可燃（有毒）气体报警器、火灾报警器完好、投用达到100％ 8.2 空气（氧气）呼吸器、长管式呼吸器、滤毒罐等气防器材完好备用 8.3 料仓、容器、工艺管线、机泵接地线或防雷防静电连线完好 8.4 罐区无杂草杂物，水封井、排水阀完好，防火堤无裂缝、无洞 8.5 成品库房、油库无易燃杂物，消防器材数量、摆放符合要求 8.6 压力容器（管道）、转动设备安全附件齐全