过程跟产品的监视及测量控制程序.docVIP

HYPERLINK \\\\\\\\\\\\ ￥￥￥￥￥￥￥公司 ISO9001:2000质量体系程序文件之8.3 过程和产品的监视和测量控制程序 状 态 ?草 稿 编 号 ?初始版 当前版本 ?修订版 前一版本 发布日期 密 级 ?无密级 ?秘 密 ?绝 密 修订历史记录 日期 版本 作者 描 述 更改请求号 目录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _To8.3.1 目的 PAGEREF _To\h 1 HYPERLINK \l _To8.3.2 范围 PAGEREF _To\h 1 HYPERLINK \l _To8.3.3 职责 PAGEREF _To\h 1 HYPERLINK \l _To8.3.4 过程的监视和测量 PAGEREF _To\h 1 HYPERLINK \l _To8.3.5 软件产品的监视和测量 PAGEREF _To\h 1 HYPERLINK \l _To8.3.6 系统集成产品的监视和测量控制 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To8.3.7 相关文件 PAGEREF _To\h 7 HYPERLINK \l _To8.3.8 质量记录 PAGEREF _To\h 7 过程和产品的监视和测量控制程序- PAGE 1 - 目的 对质量管理体系各过程进行监视和测量，以确保过程实现策划结果的能力；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。 范围 适用于对质量管理体系过程持续满足其预定目的的能力和产品（进货、过程和最终产品）符合规定要求进行监视和测量的控制活动。 职责 质量管理部负责对质量管理体系过程的监视和测量； 工程服务部门负责对系统集成工程进行监视和测量； 事业部负责对软件产品进行监视和测量； 物料组负责采购物资的验证。 过程的监视和测量 本公司采用适宜的方法对质量管理体系的过程进行监视，并在适用时进行测量，以确保和证实过程实现策划结果的能力。这些过程包括与软件和系统集成质量有关的所有过程，如管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进活动及过程。 公司与质量相关的部门应根据公司总的质量目标要求，并结合本部门的工作职责，在本部门或相应的职能层次上，建立工作质量目标，制定、实施为保证目标实现的措施。 各部门应关注工作质量目标的实现情况，按月统计质量目标的完成情况并报质量管理部考核。质量管理部通过质量目标的考核，监视和测量影响软件和系统集成产品质量的所有过程的能力。 质量管理部负责对质量形成的关键过程进行监视和测量，对图形、数据分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机。 除通过对公司和部门质量目标的统计、分析，关注过程的结果和改进需求外，公司还通过日常的工作检查、阶段工作总结以及内部质量审核、管理评审等活动，对过程进行监视和测量，一旦发现问题，质量管理部应向责任部门及时发出《纠正和预防措施处理单》，要求责任部门从人员、设备、材料、方法、环境等方面，分析原因并采取相应的纠正和预防措施。 采购产品的监视和测量 对采购产品的监视和测量按照《进货检验规程》中的规定执行，保持采购产品符合接收准则的记录，发现不合格品时，执行《不合格品控制程序》的规定。 软件产品的监视和测量 事业部软件开发部门负责对由软件编码至用户测试各阶段的单元测试、综合测试、确认测试、用户测试的实施及测试状态的标识。 测试工作流程 技术总监 技术总监/事业部总经理批准 测试准备 除单元测试外，在进行各种测试前应做好下述准备工作： 配备测试用的硬件环境； 建立相应的运行环境和网络环境； 准备测试数据； 组织和培训测试人员； 制定测试计划。 测试依据 测试计划、需求说明书、设计说明书、上阶段测试记录、上版软件产品用户反馈意见记录等。 测试计划的制定 各阶段的测试计划内容：测试时间、人员安排、设备环境的建立、测试记录、统计方法、问题反馈处理办法、测试用例和测试数据等。 项目组负责人制定单元测试计划、综合测试计划、确认测试计划、用户测试计划，报事业部负责人审批后实施。 测试实施 测试实施根据测试目的不同，分几个阶段进行测试。 单元测试 依据设计说明书和测试标准进行测试，保证模块运行正确、界面与设计说明书相一致。