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物资存储保管制度 总则 为了确保物资存储管理的科学化、合理化、规范化，实现物资合理存储，提高物资保管质量，特制订本制度。 本制度对物资入库准备、物资的接运、物资验收、办理入库手续、物资存储安排、物资在库保养、仓储安全、库存盘点等业务进行了规范，是物资储存管理的准则。凡公司有关物资存储保管的事项，均应依照本制度处理。 本制度所称的物资包括但不限于以下五个方面的物品。 产品原材料、生产过程中产生的半成品、包装材料。 机电设备的备件和配件，生产工具、低值易耗品等。 应销售需要而储存的商品成品。 办公用品、耗材等。 销货退回、旧货估回、试用或者展出收回品等。 入库准备 仓储主管应当了解入库物资的品种、规格、数量、包装、状态、到库时间、物资存期、取货方式、保管要求等，从而精确、妥善地安排仓库。 仓储主管应了解入库前仓库的容量、空位、设备、人员安排等事项，制定仓储计划并下达到各个作业单位，以便于合理地安排入库事项。 仓储管理员应负责对仓库货位进行清查和清洁，为入库物资腾出足够的仓容。 仓储管理员应定期详细检查库房内的照明、通风等设备，及时修理损坏的设备。 物资入库前，仓储主管应根据物资性质和数量作出堆垛方案、货架方案，仓储管理员应根据方案准备好作业用具，组织相关作业。 根据仓库情况和物资情况制定验收方案，仓储部经理确定验收人员，备好验收所需的称量、点数、检测等工具。 仓储管理员应妥善准备物资入库需要的报表、单证、记录本、物资卡等文件单证。 物资的接运 第11条 库内接货包括供应商直接送货和承运方送货。 仓库保管员和验收人员直接和送货人员办理交接手续，当面验收并做好记录。 出现差错时，应由送货人员签字证明，并据此索赔。 入库管理员在接运物资的同时，要对每个交接步骤进行详细记录。 接运工作完成后，所有的单据资料，如提货通知单、接运记录、运输记录、货运记录、损耗报告单、交接凭证、索赔证明等相关文件，均应由入库管理员分类输入信息系统，已备复查。 物资的验收 物资的验收包括物资验收准备、核对凭证、包装验收、数量验收、质量检验五个步骤。入库管理员应严格按照程序操作。 物资验收应该符合及时、准确、严格、经济的原则。 入库前，入库管理员应做好物资验收的准备工作，具体准备工作如下表所示。 物资验收准备内容 类别 准备内容 人员准备 安排负责质量验收的技术人员、用料单位专业技术人员、配合质量验收的装卸搬运人员 资料准备 收集、整理并熟悉待验物资的验收凭证、资料、验收标准、订货合同、记录资料等 器具准备 准备验收用的计量、卡量器具，检测仪器、仪表等，并提前做好器具检查 货位准备 落实物资存放货位、堆垛方式、保管方法等 设备准备 确定大批量物资验收所需的机械设备，准备所需装卸、搬运机械的使用申请 对物资相关凭证加以核对，凡供货单位提供的质量证明书、合格书、发货明细表等均需和入库物资相符。 需要核对的凭证包括以下三个方面，不得漏检。 审核验收依据，包括物资的入库通知单、订货合同、协议书等内容。 供货单位提供的验收凭证包括质量证明书、合格证、装箱单、磅码单、发货明细表等。 承运单位提供的运输单证，包括运输商务记录、提货通知单、物资残损记录、公路运输交接单等。 当供应商拒绝提供相关单据时，应拒绝检验、接受物资。 当供应商提供的证件、单据不齐全，或者与实际物资不符时，应和供应商、承运单位以及有关业务部门联系，尽快解决问题。 对于外来商品物资，检验人员根据合同确定抽验比例。当合同没有明确规定时，应按照下列原则确定抽验比例，具体原则如下表所示。 抽验比例确定原则表 影响因素 评判标准或原则 物资价值 物资价值高的，抽验比例大；物资价值特别高的，全验 物资性质 物资性质不稳定、质量易变化的，抽验比例大 气候条件 在雨季怕潮物资抽验比例大，冬季怕冻物资比例大，夏季易变质物资抽验比例大 运输方式 采用容易影响物资质量的运输方式运送的物资，抽验比例大 供应商信誉 信誉好的供应商的物资，抽验比例小，特殊情况可以免检 生产技术 生产技术水平高的企业供应的产品，抽验比例小 储存时间 入库前已储存较长时间的物资，应当提高抽验比例 当核对资料、证件等都符合条件后，对实物进行验收。 入库管理人员利用感官检验方法来验收物资的规定。 检查物资的包装是否完好，是否受玷污、受潮、霉变、受锈蚀和破裂等。 产品合同对包装有具体要求的，要严格按照规定验收。包装验收内容包括：箱板厚度，纸箱、包袋的质量，打包铁腰的匝数，包装的干燥程度等。 通过感官检验就能确定物资质量的，由仓储部门自检，并做好物资检验记录；一些特殊的物资应交由质检部门进行化验和技术测定。 入库管理员需严格进行数量验收，对于物资的大件包装，可采用逐件点数、集中堆码点数等大数点收方式进行点收，大数点收合格后方可进行细数检收。 大数点收完成后，入库