申报环保产品信用证书单位现场检查表.doc

PAGE PAGE 4 申报环保产品信用证书单位现场检查表 被检单位全称： 申请产品名称： 组织检查单位： 浙江省环保产业协会 环保产品信用证书工厂现场检查表 序号 检查项目 检查细目 合格、基本合格、不合格 评议与说明 一、 标准 1．有国家标准、行业标准和企业标准，而且齐全。 2．企业内部各部门采用的标准相一致。 3．有标准化及质量管理部门、制度及执行情况良好。 4．有产品质量检验方法、试验规范、验收技术条件及执行情况记录。 二、 图纸 1．企业各部门的产品图纸完整、统一。 2．产品图纸的图面清晰、正确并符合有关标准规定，会签手续完整。 3．底图、图纸、工艺文件、实物应统一。 三、 文件 1．科技鉴定，专利、技术转让文件 2．工艺文件齐全。（包括工艺流程卡、工艺卡、工装明细表、量具明细表、工位器具明细表、材料定额汇总表、工时定额汇总表以及工艺守则等） 3．批量试生产工作总结。 4．一年内申请认定产品的检测检验报告（国家认可的检测检验机构出具）。 四、 设备 1．产品加工设备齐全、精度等级符合要求、完好率为100%。 2．有设备操作规程和上岗操作证以及维修档案、台帐和技术资料。 3．有设备周期检定制度以及安装使用、维护保养制度。 五、 计量试验 1．有计量设备、仪器精度等级合格证。 2．有标准量器具周期检定制度。 3．有量器具和仪器的合格证书、技术档案以及周期检定台帐。 4．产品质量检验设备、仪器齐全、精度等级符合要求。 5．计量人员经过培训 6．有试验设备原理图、名称、制造厂、精度等及合格证书。 7．实验室环境条件符合试验要求。 8．有实验室管理制度。 六、 外协件 1．有外协件、原材料进厂检查制度。 2．有外协作协议书和验收技术条件。 3．检查、验收记录齐全、正确并归档。 七、 不良品 1．有不良品管理制度。 2．对废品和返修品回用进行隔离，并注有明显标记。 3.有不良品储放区。 八、 包装 1．产品标志完整并符合规定的要求。 2．产品的包装符合规定的要求。 3．库房应清洁、整齐。 九、 服务 建立用户档案，有用户访问制度，专人负责对反馈的信息定期进行分析处理，有综合分析报告。 及时处理用户意见和退货，用户满意。 十、 管理 1．有健全的质量保证体系及质量管理手册、设有质量管理机构及人员。 2.车间清洁干净、工件、零件摆放整齐、工艺流程、工位布置合理。 3.有安全措施和管理制度并执行。 4.生产中产生的污物治理，符合环保规定。 单位全称 法人代表 详细地址 电话（含区号） 传真 邮政编码 联系人 职工人数 经营范围 固定资产（万元） 年总产值（万元） 产品名称 型号规格 检查意见及结论 检查小组组长： 被检查单位负责人签字： 日期： 日期： 检 查 小 组 成 员 名 单 姓 名 职 称 或 职 务 工 作 单 位 电 话 签 字