内蒙古自治区兴安盟公路管理局第一公路养护管理工区.PDFVIP

内蒙古自治区兴安盟公路管理局 第一公路养护管理工区 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 2 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 兴安盟公路管理局第一公路养护管理工区隶属于兴安盟公 路管理局，自收自支事业单位。其只要职能是：认真执行国家、 自治区和上级交通主管部门有关公路的方针、政策、法律法规， 对管养路段实施公路养护，保障公路畅通和路政管理。 二、机构设置及单位构成情况 兴安盟公路管理局第一公路养护管理工区下设人秘、财务、 养 路 和 路 政 4 个 科 室 ，新 林 道 班 和 阿 尔本 格 勒 道班2个道班。编制55人，现有在编人员46人，长期合同制 39人，退休16人。长期临时工8人。 1、养路股:负责管辖区内国省干线公路养护和管理工作， 组织实施公路小修保养日常工作、水毁修复工程、公路防汛防 冰雪保畅工作;负责养护巡查，对养护日常情况的统计与整理等 工作。 2、人秘股:负责机关及退休人员的组织人事、机构编制、 劳动工资、社会保障的管理工作。 3、财务股:负责工区财务收支、预算的编制及组织实施; 负责财务收支的审核及资金的调度、管理。 4、政支队:负责宣传、贯彻执行公路路政管理法律、法规、 规章和政策、依法查处利用、侵占、破坏和超限运输，维护路 产路权。 3 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 （一）综合收支与年初预算对比情况分析 本部门2017年度收入总计902.16万元，支出总计902.16 万元，年初收支预算数为42.47万元。综合收支与年初预算数 对比，增加859.69万元。主要原因：一是公路养护资金没有纳 入盟本级财政预算，财政拨款收支783.78万元属于区级预算， 不在盟本级年初收支预算中体现；二是其他收入收支0.15万元 没有列入年初收支预算中；三是年初结转结余收支75.76万元 没有列入年初收支预算中。 （二）财政拨款收支与年初预算对比情况分析 本部门财政拨款收入总计902.01万元，支出总计902.01 万元，年初收支预算数为42.47万元。财政拨款收支与年初预 算数对比，增加859.54万元。主要原因：一是公路养护资金没 有纳入盟本级财政预算，财政拨款收支783.78万元属于区级预