内蒙古自治区兴安盟兴安礼堂2017年度决算相关说明.PDFVIP

内蒙古自治区兴安盟兴安礼堂 2017年度决算相关说明 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 1 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 2 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 1、兴安盟兴安礼堂是盟文体新广局所属的差额补贴事业单 位，主要承担盟委、行署交办的各种会议及大型文化活动的接 待服务工作。 2、2017年7月份，按照盟局工作安排，兴安盟兴安礼堂负 责乌兰牧骑宫场馆的日常管理和维护工作。 二、机构设置及单位构成情况 2017年度，本单位共4个部门，包括办公室、财务部、舞台 组和场务组；单位编制人数为19人，在职9人，退休7人。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 1、本单位2017年度预算收支合计107.18万元（基本支出）， 无项目支出 （如图：其他资本性）。 2017年度决算支出合计445.91万元，其中基本支出294.99 万元，项目支出150.92万元。 以上数据对比柱形图如下 （单位：万元） 3 说明：2017年人员经费同比去年有增幅，在财政局的大力 支持下，本单位全体职工的全额工资发放已经很好的完成，本 单位在职职工和临时工的住房公积金缴纳工作也已完成；商品 和服务支出增幅部分为乌兰牧骑宫的取暖费；如柱形图一目了 然，在其他资本性支出有明显的增幅，主要原因是礼堂的维修 改造升级工程尾款，“迎大庆”的献礼项目在财政及上级部门的 大力帮助下圆满完成，在此代表本单位全体职工表示衷心的感 谢！ 2、本单位2017年度财政拨款预算收支合计107.18万元（基 本支出），无项目支出 （如图：其他资本性）。 2017年度财政拨款决算收入合计459.82万元。 2017年度财政拨款决算支出合计445.91万元，其中一般公 共预算财政拨款406.7万元，结余分配13.91万元。 以上数据对比柱形图和说明同上。 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 4 本部门2017年度收入总计459.82万元，其中