清远市财政局2017年度财政支出重点项目.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT1 清远市财政局2017年度财政支出重点项目 绩效评价报告 项目名称 全市流浪乞讨人员救助工作专项 项目单位 清远市救助站 预算金额 131万元 评价时段 2017年1月1日至12月31日 评审专家 李政 评价日期 2018年6月 评价机构 广州市中大管理咨询有限公司 一、关键结论 1.综合评价得分（88），结果等级（良）。 项目绩效概述 按2017年度市救助管理站流浪乞讨人员救助专项资金预算绩效目标申报表，该项专项资金的绩效目标为：预计2017年总救助人数2,100人，预计投入资金181.00万元。经清财预[2017]1号《关于下达2017年预算的通知》，确定2017年全市流浪乞讨人员救助工作专项预算金额为131.00万元，资金支出率100%。根据清远市救助管理站的《财政支出项目绩效自评基础信息表》 《清远市2017年流浪乞讨人员救助管理工作情况统计表》及《工作总结》，2017年度市救助管理站流浪乞讨人员救助专项资金用于乞讨人员食宿、生活、医疗、返乡、安置等支出，2017年为3,507名流浪乞讨人员提供救助服务，及时救治患病流浪乞讨人员，保障流浪乞讨人员的基本生活权益和帮助他们返乡。 3.存在问题 （1）资金使用情况 未提供护送流浪人员返乡的车票照片。在后续补充材料中，项目单位提供了5张汽车车票（其中2张2016年，3张2017年） （2）项目组织实施方面 ①项目单位所提供的发票非常模糊，衣物采购未见招投标复印件，没有开展招投标也没有说明理由。 项目单位在后续的补充材料中，提供了清晰的采购发票，并对没有进行招标进行说明。 ②合同规范性。给出的理由是服务对象为流浪乞讨人员，无法与流浪乞讨人员签订合同，只能提供购销合同。但提供的衣物购销合同复印件过于模糊，难以判断内容是否符合规范。现已补充提供了清晰的合同照片，但是从合同内容看，合同非常简单，没有对签约双方的权利和义务作出详细的规定，没有对所采购的服装的材质作出明确的规定。 ③未见项目验收制度。 ④项目跟踪的有效性以提供的材料2016年、2017年救助情况统计表内容和全国救助管理信息系统截图来看，认为项目跟踪基本有效，但未见规范的跟踪监督管理措施文件。 （3）项目绩效情况方面 ①没有佐证实际救助人数的材料。例如缺乏被救助人员的指纹（脚纹）录入数据统计信息。现已补充提供全国救助管理信息系统救助人员指纹采集截图。 ②未见人均救助的政策标准资料。根据2017年自评报告数据实际支出131万和实际救助3,507人计算得出人均救助支出373.54元，但没有当年政策标准的数据。因为申报项目时一般参考政策标准申报预算金额，而实际救助人数超过计划人数的50%，预计人均救助支出低于政策标准。项目单位补充说明救助费用标准因受助人员的不同情况有所不同，但各项受补助情况应规定有相应标准，未见项目单位对此做出有关规定或说明。本项得分不予调整。 ③关于服务对象满意度。 已提供即时评议系统部分截图，截图内容显示都是满意，但没有满意度的统计数据。 在后续补充材料中，项目单位补充了“2017民政局“即时评议”系统满意度”的截图。但是无法证明这个评议系统是专门针对救助工作而设定，且为对满意度情况进行具体分析。 4.改进建议 （1）项目组织实施方面 ①从提供的衣物购销合同篇幅来看，合同过于简单。签约双方应该在合同中详细规定双方的权利义务。特别是对于所交付的服装，应该在合同中表明服装的材质和工艺，以保障学生的身心健康。 ②健全项目验收制度资料。 ③补充项目跟踪监督管理措施文件。例如返乡流浪人员在家乡火车站的照片、伤病流浪人员出院的证明、流浪人员入住救助站的登记材料、发放物品给流浪人员的现场照片等。 虽然在后续补充材料中，项目单位提供了两张返乡流浪人员离开清远（非抵达家乡）的照片、一个伤病流浪人员出院的证明和此人入住救助站的登记材料、一张发放物品给流浪人员的现场照片。但这些佐证材料都不完整。 例如没有同时提供照片所显示的被救助人员的身份证照片、该救助人员在全国救助信息系统中录入的信息的照片。 另外提供了两张返乡流浪人员离开清远（非抵达家乡）的照片，但没有提供配套的车票信息。 提供了伤病流浪人员李元金住院的证明，尚未提供与住院证明配套的挂号单和发票。伤病流浪人员李元金入住救助站的登记材料显示是8月8日出院后入住救助站，但李元金的出院材料显示是8月9日才出院。出现同一被救助人员的救助材料在时间上存在矛盾的现象。 提供了一张发放物品给流浪人员的现场照片，但是没有提供配套的此人身份证信息、在全国救助信息系统中录入的信息的照片。 （3）项目绩效情况方面 ①补充能反映救助工作的即时评价满意度统计数据。 ②补充救助政策标准的有关规定或数据。 二、项目概况 为有需要帮助的城市生活无着的流