原燃料取样检验管理要点XISC5lOG.docVIP

承德建龙特殊钢有限公司 制度编号： W4096 制度页数： 共11页 原燃料取样检验管理要点 编 制 人： 王淑艳 王慧 审 核 人： 陈宏豫 批 准 人： 魏军 主办单位：技术处 发布日期： 2010年6月1日 生效日期： 2010年6月1日 第一章 总 则 第一条 为保证对承德建龙特殊钢有限公司（以下简称公司）进厂原燃辅料质量的有效控制，建立科学合理的取样、制样及监督机制，把好原料质量关，更好的服务于生产，结合公司实际情况，特制定本管理要点。 第二条 本制度适用于承德建龙进厂原燃辅料的取样、制样及化检验管理。 第三条 取样原则：公平、公正、公开；维护公司利益，不损害供应商利益。 第二章 职责 第四条 各单位职责见表1 表1 各单位职责 单 位 职 责 生产厂 技术处 供应处 保卫处 2.1原燃辅料进厂信息通知 ☆ ★ 2.2组织取样 ☆ ★ ☆ 2.3 含明水原料厂外箜水 ☆ ★ 2.4 明水、杂质验收 ★ ☆ ☆ 2.5 取样 ★ ☆ ☆ 2.6 制样 ★ ☆ 2.7 维护组批信息/送样 ☆ ★ 2.8 加密/分样/送检 ☆ ☆ ★ 2.9 物理指标检验/结果录入系统 ☆ ★ 2.10分析指标化验/结果录入系统/判定 ★ 2.11检验报告单传递 ★ 2.12分析样品封存管理/备查 ☆ ★ 备注：1.★为承担主要操作职能，☆为监督操作职能。 2.炼钢用原料制样，合金料取制样由技术处主要操作，炼钢厂、供应处参与取样过程监督。 3.供应处参与铁粉、烟煤、无烟煤、焦炭的取样监督工作，其他原燃料不参与取样监督，仓库保管员负责料场检验用车调度。 第三章 工作流程及要求 第五条 取、制样工作流程 1、取样 取样通知：对于直接进生产厂的原燃料，由生产厂现场管理员负责通知取样；对于厂外料场的原燃材料，由供应处仓库保管员负责通知取样。技术处原料监督检验员根据原料相应的《***取制样操作规程》，组织各单位参与取样人员全部到达料场后方可联合取样。如对取样过程有异议，需在取样当场提出，经参加取样人员认可后，可重新组织人员取样，并填写《原燃材料取样报告单》，各取样人员签字确认。样品取样后，要求标识原燃辅料名称、进厂时间、车号、取样人员。密封后，由参加取样人员共同将样品放置储存箱，上锁封存，钥匙分别由各取样方专人保管，不得外借。 取样时，如发现质量异常，由技术处原料监督检验员及时通知供应处ERP系统维护人员在系统中单独组批。经参加取样各方确认后通知主管领导，进行评审，评审结果做为原料验收依据。 2、组批 原燃材料依据《**组批规则》系统自动组批，技术处原料监督检验员在ERP质量系统中维护原燃辅料取样组批信息。 3、试样的制备、加密、送检 （1）制备：炼钢用原料制样以技术处为主，其它原料由生产单位主要负责，参与制样单位人员现场监督。禁止供应商参与制样（特殊情况下需供应处和技术处处长同意）。制样时必须严格执行相应《***取制样操作规程》，所制样品细度及重量必须满足实验室检验要求。参加制样单位，如对制样过程有异议，可在制样过程中提出，否则视为制样无效。 进厂原燃料组批ERP系统于第二日零点自动关闭，要求结算样制备在第二日白天，且在监控下进行。针对烟煤、无烟煤、焦炭、铁粉含水分较高的原料，水分极易流失，如取样当天白班满足组批要求时，可及时制备。不满足制样条件的样品，必须密封在保鲜箱中，上锁待制。样品制备完成，装入贴上相应检验批号的样袋，要求各参与方当场签封，然后于12：00前共同将样品送往保密室加密。当样品数量较多或制样设备坏等原因，不能按时送到保密室时，制样人员必须通知保密室。 （2）加密：保密室接到样品后，与送样人员填写《样品交接记录》。然后对样品进行二次加密、分样，将生成的条形码检验样号，打印贴在相应的水分样及成品分析样上。原成品分析样作为底样备查；其它分样作为待检样及各方封存样。 （3）送检：成品分析样由保密室人员送到化验室，与化验员共同填写《原燃材料送样交接记录》，验收样品的细度，符合化验要求的，将样品一式两份，一份化验，另一份放入密封的封样柜中备查。样品细度不符合化验要求的，由保密室人员带回，由原料监督检验员重新加工后，再次送检。 4、检、化验及质量信息传递 技术处负责将加密后的水分样和成分分析试样进行检化验，执行相应《***检化验操作规程》。检化验结果依据条形码检验样号录入ERP质量系统，系统自动判定，由授权人员及时审核通过后，质量信息将自动在网上公示。 进厂原燃材料质量信息公示后，由保密室人员负责打印原燃材料《检验报告单》，并传送到财务处做为结算依据。 第四章 记录管理 第六条 生产厂现场取样人员，供应处监样人员建立《交接班记录》。 第七条 技术处负责建立并保存《原燃材料取样报告单