仓库制度之进出货管理规定.docVIP

管 理 制 度 PAGE 1— NUMPAGES 3 标题 仓库制度之进出货管理规定 日期 目的： 为确保进出货流水顺畅，杜绝公司利益受到损失，特制定本制度。 范围： 公司产品所需材料的进货/料、半成品外发回收、成品出货。 职责： 采购部门负责生产所需材料的采购（生管及相关部门下请购单）。 业务部门负责成品出货的数量/日期及注意事项的提供。 品检人员负责来料的检验及QA对出货成品的抽验。 仓库人员负责进货、出货、作帐实体操作/执行。 门卫负责来货车辆的登记、指定停放及货车出厂时的检查。 内容： 一、进货 进货时由供方把货物卸到仓管人员指定的位置，需要时请叉车帮忙。 货物放置时不能随意摆放，根据仓库的货架进行一定高度及宽度的摆放。 进料检验员对来料的规格、功能、外观及适用性进行检验，合格后在来料单上签名，仓库方可收料。 如果来料品管备注“不合格”时，及时提报来料《品质异常》报告单交生管，生管根据交期急与否配合来料“不合格”程度进行申请特采或退货，特采时需要求供应商支付我司的挑选费用或返修费用，该返修或挑选费用，由品管按现场所花的工时进行开扣款通知单（按公司《异常处理程序》5.6.1规定为20元/人/H），经总经理批示后交采购处理。采购沟通处理好后由品管交于财务部并在当月货款中扣除相关费用。 需退货时，品管把该批物料贴上红色标签，仓库把该批“不合格”品放置退料区，采购通知供应商派车来拉回，在退货区超过3个工作日后，公司不负责看管，物料丢失由供应商自行负责（请采购转达公司规定）。 物料退货时，采购部门要求供应商加急处理并确定来料日期，生管部门与业务进行沟通，调节出货的最新日期，如因该物料原因让公司受到索赔，所有责任转至供应商。 来料合格时，仓库人员按采购订单进行核实，如核实时发现有超出订单的数量或订单之外的货，拒绝收料同时知会采购及相关人员进行处理。 仓库收料后，需开出《来料入库单》，一联自存，一联财务，一联采购，一联物控； 仓管人员收货好后，签《放行条》，并交仓库主管确认后，让送货人员及车辆离开公司。 送我公司货时，车上还有其它公司的货物，送货人员在门卫时就需说明，并注明多少栈板及数量，这种情况《放行条》需公司经理级干部签字后，门卫方可放行。 所有送货车辆出公司时，门卫都需进行认真检查，并确认放行条的真实有效性后，方可开门放行。如有货车需带回栈板或相关货物时，门卫需认真核对，确认无误后放行，并把《放行条》每天统一交管理部存查。 二、出货 仓库出货人员接到业务出货订单时，及时查料并通知生管欠料情况。 货（柜）车到门卫登记后，门卫第一时间通知业务人员，并安排货柜车的停放位置。 成品出货时QA需进行出货前的抽检，确定品质得到保证时，并经业务人员确认出货单无误后，仓库出货人员按单出货作业。 出货人员对货柜编号及锁编号进行登记，并交于相关业务人员。 仓库出货人员按出货订单进行计划装货（必要时利用装柜软件设计好装产品的方式及先后顺序）。 装货前需对货柜车厢进行拍照（如发现有漏光或有洞时，停止装货并通知业务处理），装至一半时再次拍照，装完后再次拍照，并留底备查。 如果货物无法装完时（翻箱后），通知业务处理，对必须要的装走，不急的等待下一货柜补给。 装完后锁好货柜门并对锁及货柜车分别拍照备案。 如果出国内货物，由我司人员送货并安装时，送货安装调试后，要求客人对送货单进行签字确认，带回公司交财务作业。 出国内货物需进行货运时，《送货单》由货运公司代签收，同时需出据相应货运收据（注明相关公司名称/货物/件数/日期等），待客人收货确认后，把《送货单》交财务作业。 仓库出货人员出完货后，开出成品出库单经仓库主管签字审核后，进行成品平帐作业，同时把出货单交财务（财务联）。 三、半成品外发与回收 有些产品需外发加工时，由生管制定外发生产订单（需注明产品/规格/数量/交期等），技术部门制定技术要求及品质规定。 采购负责相关生产厂商的查找询价定价及合同等事项，生管把外发生产订单呈总经理（或指定领导）签核后，一份交采购一份交品管一份交仓库发料。 仓库接到外发指令时，备外发物料，如有欠料及时知会生管跟踪。 品管对外发半成品进行品质确认，并贴上合格标签仓库方能发料，避免把不合格品拉出去加工，造成制造成本增加及其它不必要的麻烦。 生产厂商到我司拉料时，仓库人员再次对备好的物料核对（品种/规格/数量），双方清点OK时，双方对发料单签字确认后，交仓库主管或总经理审核/确认，仓库开据《放行条》（《放行条》中需注明相关数量或信息）。 门卫认真核对《放行条》中各项无误后放行，并对《放行条》归档备案。 生产商加工好产品经我司品管确认