湖北省所得税年系统安装说明.ppt

第八章 关联业务申报表的填写 ㈣删除和撤销整套关联业务报告数据（以表一为例） 在“审核打包”完成后，需要修改数据时，必须重新进入操作平台，双击“关联关系表”图标，进入表一填写窗口，直接点击左下方“撤销”按钮，即完成数据的撤销。（见图8.6） 未进行“审核打包”操作前，如不需要当前填写的这套数据，可以通过“删除”按钮删除数据。 企业所得税年度申报系统使用说明 返回目录 第八章 关联业务申报表的填写 （五）相关数据填写注意事项 1、在“关联关系表”（表一）中，填写数据时应注意：“国家（地区）”下拉框中的选项是按照汉语拼音字母排序，请根据实际情况进行选择；“关联关系类型”中的“A、B、C、D、E、F、G、H”是选择项，可进行单选或复选，但必须进行选择，否则系统自动提示不能为空。 2、在关联业务报告中的填写中，有许多数据是具有相关性的，系统按规定自动设置了填写条件，若填写的数据超出了规定的比例，系统将自动弹出对话提示框。 企业所得税年度申报系统使用说明 返回目录 第八章 关联业务申报表的填写 如：在购销表（表三）中，系统会提示“交易金额没有达到总出口额的10%，可不必填写，累计数不能大于总出口额的100%”的对话框；在融通资金表（表七）中，系统会提示“权益性投资比例必须大于等于0”；在对外支付款项情况表（表九）中，系统会提示“已扣缴企业所得税金额应小于境外关联