工贸企业风险分级管控-精选版.pptVIP

二、风险分级管控体系建设流程图 * 风险分级管控体系建设实施步骤 * 1、成立机构 1、“两个体系”建设组织领导机构的红头文件； 2、“两个体系”建设组织领导机构的组成人员要全面（包括所有职能部门和车间） 3、明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责的 * 2、编制方案 制定“两个体系”建设实施方案：明确实施时间、责任人与分工、工作任务等。 * 3、宣传培训 制定专门的“两个体系”建设培训计划或在全年培训计划中明确：人员多分层次培训。 培训内容包括：风险分级管控基本知识、省市相关文件精神、风险管控制度、隐患排查治理制度、考核办法、评价方法、评价准则、职业病危害风险分控知识及方法等。+后期评价内容。 建档：计划、通知、签到表、培训材料、考试成绩、试卷等装订成册，并记入个人档案。 * 4、编写体系文件 1、制定风险分级管控制度； 2、制定隐患排查治理制度； 3、制度风险分析作业指导书：包含：确定风险点、风险分析方法、评价准则、重大风险等。 * 风险点 设备设施清单 职业病危害清单 作业活动清单 设备分析SCL 设备设施管控清单 职业病危害管控清单 噪声、生产性粉尘等计算 作业活动分析JHA 作业活动管控清单 隐患排查表 基础类、生产现场类、专业类、季节性、节假日 * （一）风险点划分 指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。 风险点 1 2 3 4 5 大小适中 便于分类 功能独立 易于管理 范围清晰 5、划分风险点 常规类 非常规类 * * 球磨清洁煤粉生产工艺 * 装置现场图 球磨机 煤仓 成品 除尘器 提升机 * 重要场所和岗位 煤棚 上料岗位 中控岗位 成品岗位 化验室 配电室 锅炉房 制氮机 ……… * 风险点统计表 单位： No: （见附件） 序号 风险点名称 类型 可能导致的 主要事故类型 区域位置 所属单位 备注 ? ? ?操作类 ? ? ? ? 设备类 * 6、危险源辨识 设备设施清单 作业活动清单 危险源辨识时依据GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，同时充分考虑国家安监总局组织编写的《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016）版》中提及的较大危险因素。 * 危险源辨识及分级方法 1、作业活动： 采用工作危害分析法（JHA） 2、设备设施： 采用安全检查表法（SCL） 3、分级： 采用风险矩阵分析法（LS） 作业条件危险性分析法（LEC） 风险程度分析法（MES） * 6.1 设备设施分析表 SCL 设备设施风险分析表 * 6.2 作业活动分析 JHA 作业活动风险分析表 * 7、风险分级 企业根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示 * 企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。 —— E级\5级\蓝色\可接受危险：班组、岗位管控。 —— D级\4级\蓝色\轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。 —— C级\3级\黄色\显著危险：属于一般风险，部室（车间级）、班组、岗位管控，需要控制整改。 —— B级\2级\橙色\高度危险：属于较大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。 —— A级\1级\红色\极其危险：属于重大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。 * 重大风险的判定 以下情形为重大风险： ——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； ——发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； ——涉及危险化学品重大危险源的； ——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的； ——经风险评价确定为最高级别风险的。 —— 涉及硫化氢场所（特别是有限空间、污水池） —— 职业病危害严重场所或岗位 —— 爆场所动火作业（建议提级管控） * * 天将降大任于斯人也 * 天将降大任于斯人也 * 天将降大任于斯人也 * 天将降大任于斯人也 * 天将降大任于斯人也 * 天将降大任于斯人也 * 天将降大任于斯人也 * 天将降大任于斯人也 * 天将降大任于斯人也 * 天将降大任于斯人也 * 天将降大任于斯人也 * 天将降大任于斯人也 * 天将降大任于斯人也 *