原创力文档- 3
- 0
- 约1.59千字
- 约 3页
- 2018-10-09 发布于河南
- 举报
[要求] 请你运用你所掌握的财务管理相关知识对下面某公司的出差报销标准和审批手续进行点评。
1. 住宿
公司全体人员平均每天不能超过100元。
2. 出差补助
按出差起止时间每天补助20元。
3. 车船票
按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。
4. 市内交通费
控制在人均每天10元以内，凭票据报销。
5. 其他杂费
其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。
6. 报销审批手续
根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销 。
7. 特别规定
出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏
文档评论（0）