JCB 在建工程项目监理工作情况检查表(空白样表).docVIP

项目管理文件—项目监理工作检查表 第 PAGE 4页 共 NUMPAGES 4页 00 受检号：2018— 在建工程项目监理工作情况检查表 工程项目名称： 序号 检查内容 要求说明 检查情况 1 （1）现场是否有公司签发的项目监理机构函 （监理项目部组成人员的公司任命文件)，项目监理人员专业配套是否齐全； （2）监理项目部组成人员与投标文件不符时， 是否按规定办理了变更手续； （3）总监变更是否按要求办理了变更备案手续（上述文件资料，工地现场须留存工程质量监督登记书待查） 项目监理机构成立函须为公司签发的红头文件。 2 监理企业对项目监理机构的检查从开工日起每季度（按日历时间间隔）不少于1次；是否对监理项目部开展定期监理安全履职工作检查，或虽开展检查但是否督促落实整改存在的监理问题。 检查资料应签字并加盖相应公章并按表格要求形成检查整改封闭，检查记录签章应符合要求。 3 项目检查过程中项目监理承包人、总监及项目监理机构所有人员应到场 4 监理单位、项目监理机构须建立安全生产监理的责任制度 监理机构安全责任制+公司安全责任制，并加盖公章 5 委任的项目总监理工程师担任总监职务有否超过3个工程项目 6 总监到岗履职时间是否达到当月施工时间的30% 7 总监、总监代表证件：《注册监理工程师注册执业证书》（非必须监理项目和三类及以下项目总监可持《广西建设工程监理工程师培训合格证》）、职称证等； 工地现场须留存执业证书（培训合格证）、职称证书复印件（加盖有公司的红章）待查 8 （1）现场是否有项目监理人员机构图（含项目人员姓名、岗位职务、彩色相片）上墙； 有机构图但是否与项目监理机构函一致、人员与上岗证是否相符、上岗证有否过期、是否为我公司持证人员（证书须提供上岗证书原件，提供复印件时须加盖公司公章（为红色公章）； 上岗证书注明不是我公司人员时须提供其他单位的解聘证明和我公司聘用证明； （2）是否有监理人员岗位责任图牌（含安全监理员）上墙； （3）技术资料签字人员是否存在非机构函中的其他人员。 注意资料和组织机构图人员对应 9 有无项目监理规划或监理规划有无总监、公司技术负责人签名并加盖公司章；监理规划有否编制安全监理内容。 注意签名日期对应 10 有无监理实施细则（对一二等工程或建质[2009]87号文规定的危险性分部分项工程应有监理实施细则）； 危险性较大的分部分项工程有否编制安全监理实施细则。 查看报监资料中危险性较大的分部分项工程列表和监理实施细则 11 是否审核施工企业资质和安全生产许可证（所监理的工程项目，施工单位如无相应资质等级且无安全生产许可证即擅自开工时是否及时作出停工处理，且是否及时上报有关部门） 查看报审表和留存的施工企业资质和安全生产许可证复印件（须盖施工企业红章） 12 总监是否按有关规定对分包单位的资质进行审查 注意与现场对应 13 是否审查了施工单位现场安全生产机构、安全生产责任制（有否按规定审核施工企业安全生产保证体系、安全生产责任制、各项规章制度和安全监管机构建立及人员配备情况） 注意机构和责任制都需要有；查看报审表和留存的附件 14 是否审查了施工单位专职（包括安全）管理人员及特种作业人员资格（有否按规定审查施工企业“三类人员”考核合格证书和特种作业人员操作资格证） 查看报审表或留存的复印件 15 总监是否对施工组织设计审核签认并加盖执业印章（有否按规定审查施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求） 查看报审表和留存的附件，注意施工组织设计的审定人需为施工单位技术负责人 16 是否对《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）规定须编制、论证的专项施工方案（已施工）进行审核及论证； 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工企业未编制专项施工方案，或未按规定组织专家对专项施工方案进行论证、审查即组织施工，总监是否未及时制止、并是否及时向公司及有关部门报告 内容应包括“办法”所列分部分项，查看报审表和附件 17 总监是否对设计技术交底或图纸会审会议纪要签认（*加盖执业印章）并盖有相关单位公章 盖项目章不符合要求 18 总监是否按规定审核施工企业应急救援预案和安全防护措施费用使用计划 查看报审表和留存的附件 19 总监是否对施工承包单位《施工现场质量管理检查记录》进行审核确认（*加盖执业印章） 总监须签字加盖执业印章，时间等要完整填写 22 是否按规定对工程进场的主要建筑材料、构配件及设备等进行检查验收并作好台帐记录 每种主要材料、构配件、设备等应有台帐记录 23 是否按规定对施工单位起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施及安全防护设施、用品进行审查，施