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PAGE PAGE 7 歙县工商联机关廉政风险防控工作 职 权 目 录 一、总目录 权力内部运行目录 1、财务报销 2、物资采购 3、公务接待 4、文秘工作 二、权力外部运行目录 1、商会建立 2、会员发展 3、综合评价 4、工商联副主席、常委、执委政治安排提名权 歙县工商联机关权力运行内部流程图 （1） 财务报销流程图 报销人持票报销财务报账员审核 报销人持票报销 财务报账员审核 部门领导审核 财务负责人审核 分管财务领导审批 国库支付中心报销 （2） 物资采购流程图 单位领导财政部门 单位领导 财政部门 编制采购预算 编制采购计划 编制采购计划 采购申请审批 采购申请审批 采购方案变更审批 采购方案变更审批 制定采购方案 制定采购方案 确定招标代理 确定招标代理 组织实施采购 组织实施采购 审定招标文件 审定招标文件 签署代理协议汇总上报年度采购执行情况 签署代理协议 汇总上报年度采购执行情况 （3） 公务接待流程图 公务接待餐费报销 公务接待 餐费报销 办公室提出申请、填写呈批单 办公室提出申请、填写呈批单 公务接待呈批单 领导审批原始菜单、就餐发票 领导审批 原始菜单、就餐发票 指定饭店按标准就餐 指定饭店按标准就餐 财务审核 财务审核 办公室审核 办公室审核 分管 分管领导审批报销 （4） 文秘工作流程图 机要件收文处理 及时通知 及时通知 各订阅单位取文件