2018年内审检查表.docVIP

PAGE 专业技术资料 管理体系内审检查表 受审单位： 审核员： 审核时间： 审核条款号 检查内容及方法 检查记录 判断 Q：4.2.3 E/S:4.4.4 4.4.5 文件控制 Q:4.2.4 E/S：4.5.4 记录控制 查受控文件清单？ 查受控文件发放领用登记表？ 查各类记录的收集、标识、编目、保存等情况？ Q：5.4.1质量目标 E/S： 4.3.3、4.4 目标、指标和方案/目标和方案、实施和运行 查公司质量、环境、职业健康安全目标的分解情况？ 查分解后的指标是否可测量（量化）？ 查目标、指标的考核情况和记录？ 为实现方针目标是否建立相关的管理制度？ 管理体系内审检查表 受审单位： 审核员： 审核时间： 审核条款号 检查内容及方法 检查记录 判断 Q：8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 E/S：4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施/事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 查纠正、预防措施记录表？ 查对已发生或可能发生的不合格、事件、不符合是否按规定进行了评审、分析、评价、采取相应的措施