企业内控体系建设 课件.pptxVIP

二0一七年十一月二十四日;企业内部控制体系建设;一、企业内控建设整体要求;一、企业内控建设整体要求;二、企业内部控制基本规范;二、企业内部控制基本规范;二、企业内部控制基本规范;二、企业内部控制基本规范;三、企业内部控制应用指引;3.1组织架构;3.2发展战略;3.2发展战略;3.3人力资源;3.4社会责任;3.4社会责任;3.5企业文化;3.6资金活动;3.7 采购业务;3.8 资产管理;3.9 销售业务;3.10 研究与开发;3.11 工程项目;3.12 担保业务;3.13 业务外包;3.14 财务报告;3.15 全面预算;3.16 合同管理;3.17 内部信息传递;3.18 信息系统;2017年11月22日;2017年11月22日;4 企业内控手册编制流程;主管会计;5.1 企业内控手册案例之一;办公用品请购领用流程（CGYW-04);C 资产损失处置;阶段;6 内控建设人员技能要求