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石家庄高新区宋营小学 2015年部门预算情况说明 2015年区预算草案于2015年2月9日工委管委联席会，（第2号）批准，对我单位预算进行了批复。现将财政下达的2015年我 一、总收支预算情况 （一）总收入预算 我单位2015年总收入下达数为386.92元，比上年财政下达数470.55万元，减少83.63元，降低17.5%。其中：公共财政性拨款316.58万元，教育专户收入70.34万元。 （二）总支出计划 我单位预算2015年总支出下达数为386.92万元，其中：人员经费202.42万元，占52.3%，比上年上升0.01%（主要因为今年人员工资按照新的标准进行调整）；正常公用经费21.97万元，占5.6%，与上年基本相同（主要因为上年的师生数与本年数据相同）；专项公用经费162.53万元，占42%，比上年降低8.6%（主要原因2014年已做好工程招投标工作，有准确的预算资金数据，2015年工程直接施工，审计后付款）；教育专户专项项目资金70.34万元。 二、教育专户专项公用经费具体安排情况 2015年共安排专项公用项目6个，其中：办公设备购置安排1个，计12.95万元；劳务费（保安、门卫、锅炉工工资）计8.16万元；办公取暖17.8万元；精神文明奖26.65万元。 三、一般预算专项具体安排情况 2015年大型修缮专项安排3个，共计92.19万元；具体如下： （1）新建塑胶跑道35万元 （2）厕所重建48万元。 （3）教学楼粉刷尾款9.19万元； 。 石家庄高新区宋营小学 2015年11 收支预算安排总表 360016石家庄高新区宋营小学 单位：万元 项　目　代　码 预 算 收 支 项 目 预　算　安　排 备 注 预算收入 386.92 8 一般预算拨款 316.58 9 基金预算拨款 10 预算外资金收入 11 事业收入 12 事业单位上级补助收入 13 附属单位上缴收入 14 经营收入 15 其他收入 70.34 预算支出 386.92 1 人员经费 202.42 2 正常公用经费 21.97 3 专项公用经费 162.53 4 专项项目支出 5 转移支付 6 事业单位经营支出 7 其他支出 收支相抵 0.00 收入预算安排表 360016石家庄高新区宋营小学 单位：万元 项　目　代　码 预 算 收 入 项 目 预　算　安　排 备 注 8 一般预算拨款 316.58 81 其中：事业费限额 82 非限额补助 316.58 83 纳入预算行政性收费安排 84 专项收入 85 其他 9 基金预算拨款 14 经营收入 15 其他收入 70.34 合计 386.92 人员经费支出安排表 360016石家庄高新区宋营小学 单位：万元 功能分类科目编码 经济分类科目编码 项目代码 预算支出项目 经 费 来 源 合 计 一般预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 1 人员经费 202.42 202.42 一、工资福利支出 122.81 122.81 2050202 30101 1、基本工资 33.30 33.30 2、津贴补贴 0.21 0.21 2050202 30102 （1）地区附加津贴 2050202 30102 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 2050202 30102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2050202 30102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 2050202 30102 1）回族补贴 2050202 30102 2）职工劳模荣誉津贴 2050202 30102 （5）上述项目之外的津贴补贴 0.21 0.21 2050202 30103 3、奖金 4、社会保障缴费 19.13 19.13 2050202 30104 （1）基本养老保险费 2050202 30104 （2）基本医疗保险费 16.49 16.49 2050202 30104 （3）大病医疗保险费 2050202 30104 （4）公务员医疗补助 2050202 30104 （5）事业单位补充医疗保险费 2050202 30104 （6）事业单位失业保险费 2.11 2.11 2050202 30104 （7）工伤保险费 0.53 0.53 2050202 30104 （8）其他社保缴费 2050202 30105 5、伙食补助费 6、绩效工资 70.17 70.17 2050202 30107 （1）基础绩效工资 52.93 52.93 2050202 30107 （2）奖励绩效工资 17