公司合同管理流程图.doc

PAGE 关于合同签署的规范性要求 一份完整的合同应当具备以下几点： 一、合同抬头填写完整，客户或公司名称填写全称； 二、合同体现的服务项目说明准确、完整无误； 三、合同体现的服务时间准确无误； 四、合同体现的服务金额准确无误，金额构成必须在合同上体现清楚； 五、合同金额的付款方式表述清楚，包括具体时间、具体比例或者具体金额； 六、合同签订，客户须提供本人签名或者相应合格印章； 七、合同签订业务人员须提供本人签名和相应合格印章，二者缺一不可。  合同管理流程图 主导部门 市场部 流程名称 合同管理流程 目标对象 所有相关人员 流程概要 业务开展、合同管理 总经理 市场总监 客户经理 后勤部 技术部 A B C D E 1 签订正式合同 签订正式合同 2 修改补充 修改补充 3 填写合同说明 填写合同说明 审核签字审核未通过 审核签字 审核 4 未通过 审核签字 审核签字 5 通过 6 通过 填写广告申请单 填写广告申请单 广告正式上线合同履约 广告正式上线 合同履约 7 合同、合同说明、广告单复印存档 合同、合同说明、广告单复印存档 8 交往财务做账 交往财务做账 9 合同流程管理标准 主导部门：市场部 流程名称：合同管理流程 流程编号 节点名称 管理标准 C1 签订正式合同 1．业务人员与客户达成合作意向，签订正式合同，一式四份，合同双方各执两份； 2．针对某些客户需要先上广告后签合同的特殊情况，经客户经理申请、总经理审核签字后签订的公司内部合同（两份）可视为有效凭证纳入公司财务体系，对应的正式合同签订后，以正式合同为准。 C2 修改补充 1．经市场后勤审核发现原合同不符合公司相关规定时，业务人员需进行修改，至合同合格为止； C3 填写合同说明 1．合同签订后，签订人应当完成两份详细的合同说明随两份合同一起交由市场后勤保管，合同说明需与合同内容保持一致性； B4 审核签字 1．合同说明交由市场总监审核，确认无误后方交至市场后勤处； D4 审核 1．市场后勤依据公司相关合同管理办法规章对合同和合同说明，进行审核，对不符合要求的合同，签订人需进行修改至合同合格为止； A6 审查签字 1．合同签订当周之内，总经理审查合同说明内容，必要时可要求修改合同内容； 2．审查无误后总经理签字确认。 C6 填写广告申请单 1．业务人员根据审核通过的合同填写广告申请单； 2．广告申请单需填写完整并签字确认，若业务人员为对业务广告进行审核确认，出现任何问题由业务人员陈丹全部责任。 E6 广告正式上线 合同履约 1．业务人员根据所填广告申请单与相关广告后台或者技术部认真沟通协调广告制作上线事宜，若有需填写广告制作申请单的按相关要求填写申请单； 2．广告正式上线后各广告后台或者技术部做好广告上下线管理，及时告知业务人员相关信息以便业务开展。 D7 合同存档 1．经营业务人员将已审核通过的合同、合同说明递交市场后勤。 2．合同、合同说明原件由市场后勤留存，其余需要的可用复印件，由市场后勤提供。 3．市场后勤及时取回广告申请单进行分类保管。 D8 财务做账 1. 市场后勤整理当周内的所有有效业绩合同，制作电子表格，随合同件交往财务； 2. 市场后勤需认真审查需交合同。