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机械制造企业安全标准化 责任制和规章制度 PAGE PAGE 22 8.记录 附录A（规范性附录）每度度综合安全生产检查表； 附录b（规范性附录）各专业检查表（自行订）  每季度综合安全生产检查表 序号 检查项目 项 目分值 扣分标准 扣分情况 得分 一 厂容厂貌，定置摆放；垃圾分类存放，不吹散；大门畅通。 10 二 厂区道路平坦；畅通不堵塞；人车分流，信号明显、端正、有效； 10 三 坑、池、濠、沟四周有围栏或盖板 10 四 原材料、半成品、成品、周围器具按定置位置摆放周围不得有杂物、垃圾。 10 五 厂区照明，灯具布置合理，无盲区；照明灯具完好率达100% 10 六 厂区消防栓色漆标识明显；周围无障碍物；所有消防器材完好，灵敏可靠；重点防火部位标志醒目； 10 七 车间产品或半成品堆放定置，箱、料不超高，危险部位有标志。 10 八 车间车行道、人行道符合标准要求，地面无积水或积油、无绊脚物。 5 九 车间采光；生产作业点、工作台和通道采光符合标准； 5 十 机电设备、设施安全防护装置符合机械安全质量标准化要求。 10 十一 作业人员有无违反企业规章制度和操作规程。 10 合计 100 要求 此表格专业检查每月一次，厂级检查每季一次，各有关部室负责人参加。 检查人要严格按扣分标准扣分，并把扣分情况写清。 被检查单位： 检查人： 检查日期： 附录A（规范性附录）机械制造企业综合性安全生产检查表 机械制造企业综合性安全生产检查表 序号 检查内容 检查方法 检查记录 评估意见 一 安全生产资格条件 1 生产经营资格手续齐全、有效 现场查看资料 2 企业主要负责人及安全生产管理人员取得安全培训资格证 现场查看资料 二 安全生产管理 1 安全生产管理组织机构健全（领导机构、管理机构、管理网络），配备专（兼）职安全管理人员 查资料 2 建立事故应急救援体系（机构、预案、演练） 查资料 3 建立各级安全生产责任制（部门安全职能、岗位安全职责），层层签订安全生产责任书，并考核 查资料 4 建立安全检查制度（日常检查、节假日检查、定期检查等），并有整改和防范措施 查记录 5 建立、落实安全教育制度 （日常、三级安全教育培训等） 查记录 6 执行事故报告、调查处理、统计上报、事故档案管理制度，坚持“四不放过”原则 查记录 7 建立健全并执行各种安全生产规章制度及安全操作技术规程 查记录 8 组织编制、告知员工及实施作业场所、工作岗位存在的危险有害因素、防范措施及事故应急措施 查资料 查记录 9 企业要实施生产“五同时”（生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结、评比），定期召开安全分析会 查记录 10 职业卫生与职业病的管理 （粉尘、噪声、高温、低温、毒物、辐射等）。按规定配备、正确使用劳动保护用品 查资料 查记录 查现场 11 同一作业区域内两个以上单位签订和执行安全生产管理协议（合同） 查资料 12 签订和执行出租、承包安全生产管理协议（合同），必须出租给具备安全生产条件的单位或个人 查资料 13 独立从事特种作业（特种设备作业）人员持证上岗 查资料 查现场 14 设备管理、使用、报废等制度的建立与执行 查资料、现场 15 从业人员参加工伤保险 查资料 16 员工宿舍的安全管理，不存在“三合一” 查现场 17 安全技术措施经费的管理及使用 查资料 18 使用危险化学品及民用爆炸物品等危险物品符合安全要求 查资料、现场 三 安全生产设施、设备、工艺 1 按国家规定定期对现有具有危险性的生产、储存设备、设施进行安全条件论证或安全评价 查评价报告和批复 2 新建、扩建、改建的建设项目落实“三同时”要求 查资料 现场查看 3 特种设备（电梯、起重机、锅炉、压力容器、厂内机动车辆等）及监控仪器、仪表等安全附件按照国家有关规定检验、检测并取得使用合格证 查检测报告或准用证 4 消防设施的配置符合国家有关规定，并完好 查消防验收意见书 现场查看 5 防雷设施、接地设施应符合国家有关规定，并完好 查检测报告、现场查看 6 各种机械传动装置、输送装置等外露运动部件，如皮带轮、明齿轮、联轴器、传动带（链）、飞轮、螺旋机构和转轴等，应安装有效的防护装置 现场查看 7 高速运转中易飞出的零、部件，应有放松脱装置或急停连锁装置以及防护装置 现场查看 8 机械设备根据要求应有可靠的制动离合装置、行程限制限位装置、超负荷卸载保险装置、惯性运动部件缓冲平衡装置 现场查看 9 机械设备操纵机构位置应舒适，其功能应有明显标记，脚踏操纵机构应有护罩和自动复位装置 现场查看 10 对重大危险有害区域应设置设备隔离、密闭、监控、报警、信号、消除电火花或其他安全防护措施 现场查