XX县XX局内部控制管理制度.docVIP

XX县XX局内部控制管理制度 为了进一步加强局机关财务管理工作，切实规范财务行为，强化内部财务监督机制，保证机关各项工作正常运转，根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》（财会〔2012〕21号）、《邢台市市级预算收入监督管理办法》（邢政字〔2017〕18号）、《邢台市市级财政资金收付管理制度改革办法》（办字〔2011〕55号）、《邢台市2012年政府采购工作要点》（邢市财采［2012］1号）、《邢台市行政事业单位国有资产监督管理办法》（办字〔2011〕57号）并结合我单位实际特制定本制度。 内部控制管理 成立内控实施工作领导小组和组织机构为确保机关内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效 地进行，机关成立了内控实施领导小组，负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任。成立内部控制规范项目工作组，牵头部门为局办公室。 XX局根据《中华人民共和国会计法》的规定配备具有相应资格和能力的会计人员。根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务会计报告，确保财务信息真实、完整。 机关经济活动的决策、执行和监督应当相互分离。机关建立健全局班子研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。 4、重大经济事项的内部决策，应当由机关领导班子集体研究决定。 重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定， 一经确定，不得随意变更。 5、机关建立健