IATF16949,2016管理评审报告.pdfVIP

XXXXXX 电子科技有限公司 管理评审报告 评审时间：2017-08-XX 地点:二楼培训室 评审主持：XXXXX 参加人员：XXXX、XXX、XXXX、XXXX、XXX、XXXX、XXXX、XXX、XXXX、XXXX、XXX、XXXX、XXXX、 XXX、XXXX、XXXX、XXX、XXXX、共13 人 缺席人员： 0 人 一、 评审目的 评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016、IS014001:2015 新版汽车质量、环境管理体系 的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。 二、评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。 三、评审依据： 1．ISO9001:2015 /IATF16949:201、IS014001:2015 汽车质量、环境管理体系要求、 法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见； 2 ．公司管理手册、程序文件和相关管理文件； 3 ．公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标； 四、评审内容及要求： 管理评审的输入应包括以下方面的信息： 1.上次管理评审的跟踪措施； 2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化； 3.质量管理体系绩效和有效性的信息； 3.1 顾客满意和有关相关方的反馈； 3.2 质量目标的实现程度； 3.3 过程绩效以及产品和服务的合格情况； 3.4 不合格及纠正措施； 3.5 监视和测量结果； 3.6 审核结果； 3.7 外部供方的绩效； 4.资源的充分性； 5.应对风险和机遇所采取措施的有效性； 6.改进的机会； 五．管理评审主要内容（输入）: 5.1 上次管理评审的跟踪措施； 2016 年 10 月管理评审结果共有3 项需改善。 经验证：改善措施均有执行,但有部分 效果不是很明显，需持续改进; 5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化 从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、 YT-COP-Q14-003/V1 保存期限三年 XXXXXX 电子科技有限公司 环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质 量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考 评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量、环境管理体系 运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他 要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016、ISO14001：2015 标准要求有效性运行。另 外，从内部环境上看：“为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新配方、新工艺，以适应 较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能否顺应其变化，不 断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不 被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系 运行的主要因素。 5.3 质量管理体系绩效和有效性的信息： 5.3.1 顾客满意和有关相关方的反馈 a)顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为轻微时间，且 满意度也达到了92% b) 相关方的需求和期望，希望物流配送更加快捷。 c) 对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 5.3.2 质量目标的实现程度 各部门的目标已达标，从2017 年1 月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 5.3.3 过程绩效以及产品和服务的合格情况 a)过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态 5.3.4 不合格及纠正措施 a)体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序 执行，体系运行至今共开出了1 项纠正措施单据，通过纠正预防措施的实施，使体系得到了 改进和提高。 b)外部客户暂无投诉，如有会按照8D 的要求进行相应的回复和改善。 5.3.5 监视和测量结果 a)公司年度经营目标达成，见附件一 b)公司KPI 达成，见附件二 c)仪器校验管理，见附件三 以上，公司品保-文控定期收集各部门绩效达成资料，并对结果进行分析，未达标的部门， 需提交CAR 报告进行改善，文控跟进改