2018年供销合作社联合社情况说明-安国.DOC

安国市供销合作社联合社 关于2018年预算的说明 第一部分:部门职责及机构设置 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 贯彻上级方针政策、制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和发展、指导系统流通网络和信息化建设、创新基层供销社的组织服务体系和金融体系、管理运营县级社有资产、行使出资人职能 2、指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用，建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络 3、管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值 4、以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系 5、以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社 6、构建具有供销社特色的“三农”工作社会化服务体系 7、以合作经济组织形式，创建以农村合作银行、农村信用合作担保公司、农业合作互助保险公司、农村产权交易所、融资租赁公司、农产品电子商务交易中心、金融超市为主的农村合作金融体系。 8、盐务管理:组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理;组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理;组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查处重大盐业违法案件。规范盐业行政执法案件程序和执法案卷；追究执法过错责任，纠正违法执法行为;指导县直盐业企业体制改革工作。 供销合作政务管理：负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。 综合业务管理。制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和事业发展；管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值。负责管理运营县级社有资产，确保社有资产的安全和增值。 机构设置 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 安国市供销合作社联合社 事业 正科级 财政拨款 二. 部门预算安排的总体情况 按保财预【2018】2号《保定市财政局关于批复2018年市级部门预算的通知》文件要求， 预算情况说明如下： 1、2018年部门预算收入情况 2018年部门预算收入总额292万元，其中：非限额补助130万元，其他来源收入162万元。 2、2018年部门预算支出情况 2018年部门支出安排预算总额292万元，项目支出292万元。 3、与上年增减情况 2018年预算收支安排292万元，较2017年预算减少175万元，降低37.47%。其中：项目支出减少175万元，降低37.47%，主要用于解决遗留问题、机关人员工资、发放养老保险、产权交易中心经费等。 三、机关运行经费安排情况 安国市供销合作社联合社全部用于项目支出，用于人员经费．共计292万。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 无三公经费费用，与2017年相比无变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 2018年，我单位将不断加大投入，强基固本，夯实信息经济建设基础平台，一方面积极向有关部门汇报争取，多方面、多渠道筹措建设资金；一方面严格经费管理，确保专款专用。积极推进信息化网络应用，加大信息化建设规范管理力度。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 901安国市供销合作社联合社 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、供销流通管理 贯彻上级方针政策、制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和发展、指导系统流通网络和信息化建设、创新基层供销社的组织服务体系和金融体系、管理运营县级社有资产、行使出资人职能 确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社为“三农”服务的作用 　　1、发展现代流通网络建设及管理 指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用，建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络 成为农村现代流通的主导力量 农村物流网络体系建设完成率 100% 90%及以上 85%及以上 80%以下 　　2、社属企业运营管理及建设 管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值 保障社有资产安全和增值 资产增值率 8%及以上 7.5%及以上 5%及以上 5%以下 二、服务三农事务管理 292.00 以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系 拟定规划、形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局 　　1、组织体系建设 以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社 拟定规划，组建农民合作社联合社 合作社建设完成率 100% 90%及以上 85%及以上 80%以下 　　2、服务体系建设