11- 管理过程：不合格,纠正预防措施管理程序 B版正文.doc

不合格，纠正预防措施管理程序 不合格，纠正预防措施管理程序 Page PAGE 1 of NUMPAGES 35 文件编号 GY-QP-11 过程级别 管理过程 制修单位 品质部 文 件 修 订 记 录 修订日期 修订内容摘要 版本 修订者 审核/日期 核准/日期 2016/04/01 管理体系程序文件首次发布 A/0 邓绍婷 肖育友2016/04/01 王真 2016/04/01 2017/02/01 管理体系策划、评审后正常转版制修 B/0 邓绍婷 肖育友2017/02/01 王真 2017/02/01 / / / / / / 文件分发单位 计：8 份；本程序分发号： 号 分发单位 总经办 品质部 业务部 工程部 资材部 生产部 管理部 分发编号 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 发放形式 纸质 纸质 电子 电子 电子 电子 电子 分发份数 2 1 1 1 1 1 1 存放地点 会议室 办公室 电子文件 共享盘 电子 共享盘 电子 共享盘 电子 共享盘 电子 共享盘 过程名称：不合格，纠正预防措施 级别： 管理过程 文件编号： GY-QP-11 版本： B0 制修日期： 2017/02/01 ① ①、过程（过程名称） 不合格品管理 ③、资源（什么方式进行—设备/治工具） 办公系统用品、不合格标示牌、不合格区域及防错工装检具 ④、执行（谁进行—能力/技能/知识/培训） 主导部门：品质部 配合部门： 生产现场（打头/搓牙/冲压…） 仓库（原材料、成品）、工程部、采购等 ⑥、输入（要求是什么、材料） 进料/制程/成品/客退不合格品、过期库存品及可疑品、过程监控报告、审核资料、顾客反馈、持续改进计划 ⑦、输出（交付是什么） 品质异常报告、纠正和预防措施通知单、不合格联络单、报废单、8D报告；持续改进报告、项目实施/改进报告 ②、方法（如何做—指导书/程序/技术） 不合格，纠正和预防措施管理程序 ⑤、衡量指标（什么准则—测量/评估） 每月统计一次： 不合格处理及时率100％ 1、 目的和范围 1.1 规定不合格的控制以及不合格处置的有关职责和权限，确保不符合要求的物料、半成品、成品得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。 1.2 为对已出现的和潜在的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的发生或再发生；以及在产品特性、成本及服务等方面采取措施进行持续改进，从而不断提高产品、过程的质量水平和顾客满意度。 1.3 本程序适用于检验中、生产过程中、仓库发现和顾客退回不合格品（含可疑产品）的控制及质量管理体系及与产品、过程有关的不合格。 2、 引用文件 2.1 《检验和试验管理程序》 2.2 《人力资源和培训管理程序》 2.3 《文件和记录管理程序》 2.4 《产品质量先期策划管理程序》 3、 定义： 3.1 不合格品 未满足要求的产品或状态未经标识或可疑的产品（如检验状态不明或标识不清楚的 产品）均归类为不合格品。 3.2 返工 为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。返工