内审检查表-总经办-6p.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 7 内 审 检 查 表 受审部门：总经办 QR15-4 要求 按担负起的职能 提出问题 具体的检查方法 审核记录 合格 不合格 一般 严重 5.3 质量方针 5.4.1 质量目标 5.5.1 职能权限 最高领导者对制定的质量方针是否进行内涵的说明？ 是否在公司内部传达？怎样沟通和传达？ 本公司质量目标是否明确？是否在本部门内进行分解？ 本公司质量目标是否明确？是否在本部门内进行分解？ 分解目标是否量化？ 目标执行结果如何？ 目标未达成时，采取哪些纠正措施？是否有效？ 本部门职能和权限是否明确？ 如何执行？ 询问部门管理者是否清楚本公司的质量方针？ 询问部门经理对质量方针的理解？ 在本部门内部采取哪些方式传达到每个员工？ 要求部门负责人提供部门分解目标？ 询问部门负责人如何测量部门目标？ 要求提供部门目标的考核结果，核实是否目标在规定的考核周期内均已完成？未达成时，是否采取有效改进措施？ 要求提供职能权限的文件化规定。 询问部门各岗位人员是否能明确无误描述自己岗位的职能权限？ 内 审 检 查 表 受审部门：总经办 QR15-4 要求 按担负起的职能 提出问题 具体的检查方法 审核记录 合格 不合格 一般 严重 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限？效果如何？ 如果管理者达标是一组人，职责是否清楚？ 如何确保提高满足法规和顾客规定的能力？ 组织内沟通工具有哪些？ 各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况？ 询问管理者代表是如何建立并保持质量管理体系的，如何评价质量管理体系的有效性。 查询有关规定，了解予以证实。 审核组织是否对信息的沟通的职责和方法做出了明确的规定，是否使用了恰当的技术和工具，信息是否被有效的运用。 审核内部沟通时，目的是检查组织管理层对内部沟通的保证作用和效果。 主要检查组织是否对信息内容/职责/方法/渠道/工具等方面做出了规定，是否在相关部门和管理过程中按规定开张了必要的活动；管理层是否对不同层次和职能间进行沟通的效果进行的评价。 内 审 检 查 表 受审部门：总经办 QR15-4 要求 按担负起的职能 提出问题 具体的检查方法 审核记录 合格 不合格 一般 严重 5.6 管理评审 最高管理层是如何认识管理评审的重要性？ 是否保存了管理评审的记录？ 管理评审的执行人/时间间隔/输入及输出是否符合标准的规定？ 上次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性如何？ 对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？ 查阅有关管理评审的规定，了解最高管理层是否亲自主持了管理评审活动。 管理者代表及质量管理部门和其他部门的相关人员是否参加了管理评审活动，作出了哪些管理评审的准备工作。 管理评审的输入是否完备，输出是否明确？抽查1~2次管理评审活动的全部记录资料，主要包括会议通知，会议签到表、管理评审计划、会议记录、管理评审报告等。 向部门负责人了解参与管理评审的情况及纠正、预防措施的实施情况，要求其出示有关证据。 内 审 检 查 表 受审部门：总经办 QR15-4 要求 按担负起的职能 提出问题 具体的检查方法 审核记录 合格 不合格 一般 严重 6 资源管理 6.1 资源的提供 最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？ 为满足实现质量方针和质量目标的要求，提供了哪些资源？ 提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意？ 针对部门职责所涉及的过程，检查使得输出满足输入要求时所需资源的适宜性。 审核领导层对资源的安排和承诺及其落实情况。 结合实现质量方针、质量目标、满足顾客期望及持续改进的要求综合判定所需资源的必要性，识别是否有资源短缺或资源过剩的情况。 通过产品不合格情况