ISO22000资料清单.docVIP

企业在日常工作中和审核应准备的文件与记录一、? ? ? ? 生产部门准备的记录：1、? ? ? ? 目标考核的记录；2、? ? ? ? 生产设备清单（台帐）、3、? ? ? ? 设备维护与保养的计划；4、? ? ? ? 设备维护与保养的记录；5、? ? ? ? 生产过程中产生的记录；6、? ? ? ? 生产过程的监控记录；7、? ? ? ? 设备的清洁与消毒的记录；8、? ? ? ? 原料验收的记录；9、? ? ? ? 每日卫生控制的记录；10、虫害控制的记录、11、消毒液配制和使用的记录；12、CCP点的监控的记录；13、纠偏的记录等；二、? ? ? ? 质检部门的记录：1、? ? ? ? 质量目标考核的记录；2、? ? ? ? 计量设备台帐，3、? ? ? ? 计量设备检定的记录；4、? ? ? ? 检定的标签；5、? ? ? ? 检定的证书；6、? ? ? ? 产品的检验标准，7、? ? ? ? 产品的质量标准；8、? ? ? ? 使用标准的目录；9、? ? ? ? 产品的原料入厂检验记录、10、? ? ? ? 半成品检验的记录，11、? ? ? ? 成品检验的记录；12、? ? ? ? 微生物检测的原始记录；13、? ? ? ? 不合格品的记录；14、? ? ? ? 数据分析的记录；15、? ? ? ? 化学品的台帐化学品的使用记录，16、? ? ? ? 标准液的标定记录；17、? ? ? ? 产品标识的规定；18、? ? ? ? 化验室的管理制度；19、? ? ? ? 消毒液配制记录，20、? ? ? ? 化验人员的资质证书（复印件即可）；21、? ? ? ? 产品的官方检测报告；22、? ? ? ? 水质检测报告；23、? ? ? ? 生产用水的化验室微生物检测记录；三、? ? ? ? 办公室：1、? ? ? ? 文件修改与评审的记录；2、? ? ? ? 文件与记录发布的记录；3、? ? ? ? 法律与法规清单（包含企业执行的国家标准）；4、? ? ? ? 外来文件的清单；5、? ? ? ? 培训计划；6、? ? ? ? 培训的记录和考核评价的记录；7、? ? ? ? 人员的任职能力的要求；8、? ? ? ? 特种人员的资质证书、9、? ? ? ? 对人员的考核与评价的记录和规定的文件等10、? ? ? ? 内部审核的记录；11、? ? ? ? 管理评审的记录；12、? ? ? ? 不符合项目整改的记录；13、? ? ? ? 纠正与预防措施的记录；14、? ? ? ? 内部沟通的记录（包括企业的会议记录等）；15、? ? ? ? 人员健康档案、16、? ? ? ? 人员的健康证书或证明等；四、? ? ? ? 采购和销售部门：1、? ? ? ? 供方的评价准则和再评价的准则；2、? ? ? ? 原料的验收标准；3、? ? ? ? 供方的评价的记录；4、? ? ? ? 合格供方的名单；?5、? ? ? ? 原料包装材料入厂的检验记录；6、? ? ? ? 供方的相关资质（如营业执照、组织机构代码证、QS证书、产品的检测报告等）与检测报告等；7、? ? ? ? 采购控制要求的企业管理文件和规章制度；五、? ? ? ? 销售部门：1、? ? ? ? 销售台帐（就是销售的记录包含发货的记录）；2、? ? ? ? 合同台帐；3、? ? ? ? 销售合同的评审的记录（包括签定的合同）；4、? ? ? ? 合同更改的记录，5、? ? ? ? 与顾客沟通的记录，包括传真等文件；6、? ? ? ? 顾客满意度调查的记录和分析报告；7、? ? ? ? 产品撤回的演练记录和评价记录；8、? ? ? ? 顾客投诉处理的记录、9、? ? ? ? 市场发现不合格品的处理情况的记录。六、? ? ? ? 食品安全小组的记录：1、? ? ? ???HACCP小组培训的记录；2、? ? ? ? 应急准备与响应的记录；3、? ? ? ? 控制措施组合的记录4、? ? ? ? 验证的记录；5、? ? ? ? 确认的记录；6、? ? ? ? 验证结果的分析的记录；7、? ? ? ? 食品安全事故处理的记录；8、? ? ? ? 持续改进的记录；9、? ? ? ? 信息输入与更新的记录；10、? ? ? ? 危害分析与HACCP计划更改的记录、11、? ? ? ? 食品安全防护计划、12、? ? ? ? 计划演练记录等。6、初次认证，还需要准备认证中心需要企业提供的一些相关的资质与资料，见上报材料清单。上述文件不一定全，但是这些是必须做的。