9-附件：集团公司六项较大生产安全风险管控措施落实情况检查表1.docVIP

PAGE PAGE 8 附件 生产安全六项较大风险管控措施落实情况检查表 六项较大风险 检查项目 检查方法和内容 1节假日管理力量单薄的风险 检查加强节假日管理制度或方案的制度或方案制定情况。 通过查阅剖析制度的方式: 检查是否制定了加强节假日管理制度或方案， 是否明确了严禁节假日安排高危作业的要求， 是否明确了风险施工作业升级管理要求， 是否明确了原来不需要审批的低风险或一般性作业也要由区域属地单位负责人进行审批的要求。 检查加强节假日管理制度或方案宣贯落实情况。 通过查看工作痕迹和人员访谈的方式: 检查节假日管理制度或方案是否全面宣贯，相关人员是否掌握节假日安全生产要求， 是否建立了节假日管理情况的考核机制，是否明确了对节假日管理情况检查考核的频次，是否明确规定了奖惩事项，是否实施了检查、考核与奖惩。 检查节假日期间禁止高危作业要求的执行情况。 从工作痕迹中或现场实际查看等方式: 检查节假日期间是否进行过、或正在进行高危作业，是否有过开停工或生产负荷的重大调整，是否安排过装置或设备的计划检修，大规模连续性危险施工作业在节假日是否停工； 对于必须开展的作业是否有风险升级管控措施。 检查除禁止项目之外作业项目的升级管理执行情况。 通过对节假日已经实施或正在进行的风险施工作业管理情况进行剖析: 检查作业方案的制定、审批和报备情况，工作前安全分析或工艺安全分析情况，风险削减措施的制定和执行情况，应急处置方案的制定和演练情况。 检查节假日领导干部带班的执行情况。 通过查阅剖析制度的方式: 检查企业是否建立了领导干部带班制度。 通过查看工作痕迹的方式: 检查企业是否设置了领导干部带班记录，是否真实记载在了领导干部带班期间的具体工作。 通过节日期间的实际查看和访谈: 检查带班领导干部是否在岗，是否有效履职。 检查节假日期间升级管理的施工作业现场监管情况。 通过工作痕迹和现场实际查看的方式: 检查节假日期间领导干部是否到现场指挥协调，有关部门是否到现场检查指导，基层管理人员是否到现场带班作业，属地单位是否进行有效的现场监督，安全监督人员是否进行旁站监督，现场监护措施是否合理并全部落实。 2季节转换期人员不适应的风险 检查春季防雷防静电设施的监测管理情况。 通过查阅检测报告:检查是否委托专业机构对防雷防静电设施进行全面检测。 通过查看制度和工作痕迹:检查是否明确各级防雷防静电设施日常管理责任，是否建立防雷防静电设施日常检查台账，是否将防雷防静电设施日常检查与维护纳入正常管理与考核之中。 检查雷雨季节风险防控措施落实情况。 通过查阅制度: 一是检查企业是否明确了雷雨天禁止的作业项目，需重点防范的场所，并列出相应的清单；检查是否明确了雷雨天重点防范场所的防范措施；检查是否以岗位操作卡等方式让岗位人员周知；检查是否明确了雷雨天气的预警方式。 通过查看工作痕迹和人员访谈等方式: 检查雷雨天易燃易爆物品罐区进出料作业、装卸车作业、高处作业以及大规模野外作业是否被有效禁止。 检查夏季易燃易爆企业防高温管理情况。 通过查阅制度: 检查企业是否确定高温时段需重点管控的装置、设备设施、作业项目，并列出相应的清单；是否明确了管控要求，并以岗位操作卡等方式让岗位人员周知。 通过查阅工作痕迹和人员访谈：检查企业是否建立相应的台账或工作记录。 通过与实际发生的高温天气对照：检查确认上述要求是否真正落实。 检查冬季安全生产管理措施的实施情况。 通过查阅文件方式： 检查企业是否制定了详尽的冬季安全生产方案；检查冬季安全生产方案中措施是否明确，责任是否落实；检查是否明确了冬季需重点防护的装置、设备、设施以及作业项目，并列出相应的清单。 通过查看工作痕迹： 检查需重点防护的装置、设备、设施的防冻保温措施是否落实，是否实行巡查或定期检查。通过查阅文件方式： 检查企业是否制定极寒天气应对方案，方案中灾情设置是否科学，应对措施是否合理，是否进行了相关培训。 检查自然灾害应对的准备情况。 通过查阅方式： 检查相关企业是否制定了洪涝灾害、山体滑坡、泥石流、台风、雪灾工作方案；是否确定易受上述灾害影响的重点部位、设备设施和作业项目，并列出清单；是否制定了切实可行的应对措施，是否融入岗位职责；是否开展培训和演练并做到岗位人员周知；相应的应急装备、设施和物资是否合理并完好。 3改革调整期人员思想波动的风险 检查企事业单位的重组、改制期间的安全管理情况。 通过查阅文件，一是检查企业重组、改制时是否开展了安全生产风险识别，并制定稳定安全生产的工作方案或措施；二是检查重组、改制实施前，是否成立由上一级管理人员挂帅的组织机构，对安全生产工作进行统筹协调和全方位监管；三是检查重组、改制开始前，是否对应执行的安全管理体制和制度进行了充分论证，确保重组后安全生产体制和制度快速融合不挂空挡；四是检查