包装公司程序文件3rf8enz7.doc

包装公司程序文件 （依据GB/T19001：2000 Idt ISO9001:2000标准） 受控编号： 2005年6月1日发布 目 录 CX/R RS—4.2.3—01 修改明细表 CX/QP—4.2.3—01—2005 文件控制程序 CX/QP—4.2.4—01—2005 质量记录控制程序 CX/QP—8.2.2—01—2005 内部审核控制程序 CX/QP—8.3—01—2005 不合格品控制程序 CX/QP—8.5—01—2005 纠正与预防措施控制程序 修改明细表 编号：CX/R RS—4.2.3—01 第 页 修改明细表 序号 文件号 修改内容 修改日期 修改人 批准人 文件控制程序 编号：CX/QP-4.2.3 目的与适用范围 本程序规定了质量管理体系文件的编制、批准、发布和更改的职责和内容，以保证各个使用文件的场所都能使用相应文件的有效版本。 本程序适用于本公司质量管理体系文件及与质量活动有关的外来文件的控制。 职责 2．1 总经理负责批准发布质量手册。 2．2 管理者代表负责审核质量手册和批准程序文件。 各部门负责相关文件的起草，部门经理负责组织分管范围内程序文件 和工作文件的审核。公司分管领导负责工作文件的批准。 2．4人事行政部负责文件的归口管理，负责组织对现有体系文件的定期评审。 工作程序 3. 1文件的起草、批准和发布 3．1．1由主管该文件的部门指定相关人员进行文件的起草。 3．1．2文件的初稿经主管部门审核后，要征求执行文件有关部门的意见，必要时取得会签认可，审核签署后，送公司分管领导批准。 3．1．3文件拟定部门将经批准的文稿交人事行政部统一按《质量管理体系文件编号规则》编号，并安排打印、制作。人事行政部保存正本并纳入“质量管理体系文件总览表”。 3．1．4文件打印、制作后，人事行政部在“文件发放/回收登记表”上提出的文件分发名单，送管理者代表批准发放或回收。 3．2质量管理体系文件的管理 3．2．1人事行政部负责编制及管理“质量管理体系文件总览表”，盖上“受控”印章，以控制文件的有效版本和修改状态。 文件控制程序 编号：CX/QP-4.2.3 3．2．2各部门负责本部门使用的文件的管理，并编制“质量管理体系文件一览表”，盖上“受控”印章。 3．2．3“质量手册”分“受控”和“非受控”版本，非受控版本加盖“非受控”印章，供顾客和其他外界组织使用，本公司不负责更改或更新。其余所有质量管理体系文件均属受控文件，加盖“受控”标识，不得私自复制或外借。 3．2．4人事行政部负责按照文件的发送名单进行文件的发放，并办理签收手续。如果是换版发放，应同时回收旧版本文件，做好收、发记录以保证文件的使用现场都能够得到文件的最新有效版本。 3．2．5借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录表》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。 3．2．6作废文件由人事行政部回收处理，盖“作废”标识。对有保留价值的作废文件，由人事行政部加盖“作废保留”标识后方可保留。 3．3文件的更改控制 3．3．1公司任何员工都可以对质量管理体系文件提出更改意见，文件更改应填写“文件更改申请表”，经本部门负责人审核同意后，送原文件编写部门按原审批手续审批并实施更改。 3．3．2人事行政部负责对生效的“文件更改申请表”编号存档，更改内容在“修改明细表”上登记，按文件的收发手续进行更改文件的发布。经多次更改的文件，可进行换版，重新印发。 3．4外来文件管理 3．4．1外来文件指与质量活动有关的外来文件，如国家法令、法规、产品标准、顾客提供的技术、质量管理文件等，由公司分管领导批准使用，盖上“受控”印章。外来文件的发放按工作文件的发放程序执行。 3．4．2人事行政部编制“外来文件总览表”，随时跟踪文件的换版情况和有效性，保证采用该文件的最新版本。 文件控制程序 编号：CX/QP-4.2.3 3．5由人事行政部组织对现有质量管理体系文件按需要进行不定期评审或确认，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行3 .3条款规定。 3．6本公司的所有文件均使用电脑编辑和打印，且应有现行修订状态的标记，储存于电脑保存时，应设定密码加以控制。存于电脑硬盘中的文件应同时复制于软盘，以防止文件消失。 相关文件和