2018年阿里巴巴上市路演中文完整版设计素材.ppt

7 加强我们的生态系统：战略合作和收购 * 不断提升消费者的体验 拓展产品和服务 通过战略联盟和并购加强公司的生态系统 7 重构和小微金融服务公司的关系 * 聚焦核心的电商业务 从完整的金融服务中获取长期利益 优惠条款继续存在 潜在的股票权益 中小企业贷款并入到小微金融服务公司 去除先前的潜在流动资产支付帽 调整利润分享协议，小微金融提供37.5%，支付宝则是49.9% 税前利润最多可有33%直接转化为小微金融服务公司的股本 支付宝商业协议经济条款保持不变 融入金融行业的整体发展 7 成功的管理团队和企业文化 * 公司多年来稳扎稳打地不断开发和推出大型新业务 常务董事长马云 常务副董事长蔡崇信 CEO陆兆禧 CFO武卫 COO张勇 CTO王坚 7 财务概况 * 1、具有吸引力的商业模式 2、可预期的成交额的持续增长和不断提升的移动端贡献 3、 移动端的货币化率预期将继续接近非移动端 4、强劲的营收增长 5、结构成本优势和显著的运营杠杆效应 6、长期投资增长率 7、强劲的现金流 7 我们收费模块 * 会员和增值服务费 线上市场服务 手续费 第三方营销会员费 手续费 展位费 手续费 线上市场服务 线上市场服务 店铺运营费 手续费 展位费 手续费 第三方营销会员费 会员和增值服务费 线上市场服务 手续费 第三方营销会员费 线上市场服务 天猫 淘宝卖家 中国批发商 国际批发商 速卖通 7 强劲的成交额增长概况 * 季度成交额（中国零售市场） 活跃买家 年成交额增长率 年成交额 活跃买家 成交额 2012.6.30 2012.9.30 2012.12.31 2013.3.31 2013.6.30 2013.9.30 2013.12.31 2014.3.31 2014.6.30 人民币 十亿 人数 百万 7 移动端成交额贡献 * 移动端成交额和移动端使用渗透率（中国零售市场） 移动成交额 移动成交额占比 人民币 十亿 2012.6.30 2012.9.30 2012.12.31 2013.3.31 2013.6.30 2013.9.30 2013.12.31 2014.3.31 2014.6.30 7 * 显著的移动变现机会 营销展示渠道推动产品目录以非强迫的方式传递到消费者 7 不断增长的移动市场货币化 * 移动端变现增长率 非移动端变现增长率 混合变现增长率 混合变现增长率 移动端变现增长率 非移动端变现增长率 季度变现增长率（中国零售市场） 2012.6.30 2012.9.30 2012.12.31 2013.3.31 2013.6.30 2013.9.30 2013.12.31 2014.3.31 2014.6.30 7 我们商业模式的成本优势 * 较低的库存成本 市场模式 不需要大量的销售投入 为买家提供商业服务 对淘宝市场具有重大意义的自然流量 较低的引流成本 7 结构成本优势和显著的运营杠杆效应 * 调整后的营收和利润 调整后的EBITDA和利润 2012 2013 2014 2013.6.30 2014.6.30 2012 2013 2014 2013.6.30 2014.6.30 人民币 十亿 人民币 十亿 7 强劲的现金流 * 自由现金流 自由现金流 收入占比 2012 2013 2014 2013.6.30 2014.6.30 人民币 十亿 7 大佬的青葱岁月 7 马云说，这次来纽约要多要点钱回去！ 7 * 7 目 录 * 世界最大的网络和移动商业公司 正在改变中国的商业 支持中小企业发展 通过商业数据实现消费者洞察的领导者 7 * 生活 成为每个人生活的中心 我们的愿景：建设未来的商业基础 社交 实现上百万人的商业和社交互动 工作 提供消费者的消费数据和商业基础设施到商家 7 关键投资概要 * 庞大的中国商业机会 我们的规模和市场领导地位 我们蒸蒸日上的市场地位，不断完善的平台和生态系统 在移动端的领导地位 清晰的发展战略 成功的管理团队和企业文化 强劲的营收，利润率和现金流 7 中国巨大的商业机会 * 网络购物占2013年总消费份额的9% 使用者 消费量 13.5亿人口 6.18网络使用者 3.02亿网络购物者 3020亿美元 网络成交金额 3.4万亿美元消费金