四川省内江市东兴区土地统征整理和储备交易中心2017年部门.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 11 四川省内江市东兴区土地统征整理和储备交易中心2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 1.主要职能：根据 内东委编发（2012）01号 文件规定，主要职责是：负责宣传贯彻国家有关土地管理的法律、法规和方针、政策；承办各类建设用地省市区重点工程建设项目的征地拆迁工作；会同有关部门组织实施完成征地补偿、农房拆迁的被征地农民的安置工作；承办土地开发复垦整理项目的项目编制、可行性研究、立项报批、组织实施、竣工验收等技术性工作；承办国有土地收购储备计划编制工作及国有土地的回收、收购、置换、经营并建立和管理建设用地储备库；承办储备的土地进行拆迁、场地平整和出让前的合理利用；筹集、运作和管理土地收购储备资金，协助做好土地出让前的有关工作；提供征地拆迁、补偿安置、土地开发整理、土地储备交易等法律、法规、政策的咨询服务工作。 2．机构人员情况：在职人员编制数28人，其中：公务员（参公）0 人，事业管理人员10人，事业专业技术人员15人，机关工勤人员3人；实有人员26人，其中：公务员（参公）0 人，事业管理人员12人，事业专业技术人员12人，机关工勤人员2人。与2016年相比，在职人员总人数无变化 （二）2017年重点工作完成情况 本单位在2017年继续负责东兴区集体土地的征地拆迁等工作，继续负责甜蜜花园项目、内江师院整体搬迁项目、绕城高速等多个项目征地拆迁工作，完成十号路改道、市文化中心、内江六中高新校区、内江师院新区建设等33个重点项目的征地拆迁工作。 部门概况 本单位为一级预算单位，不存在下属二级单位等情况。我中心设四个股室一监察室，具体名称为:综合股、征地股、整理股、储备交易股及监察室。 三、收支决算总体情况说明 2017年本中心本年收入合计863.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入804.11万元，占93.16%；政府性基金预算财政拨款收入59万元，占6.84%，无国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等收入。 2017年本中心支出合计378.65万元，其中：基本支出298.77万元，占78.9%；项目支出79.88万元，占21.1%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计863.11万元，与2016年相比，财政拨款收入减少34417.72万元，下降97.55%；2017年度财政拨款支出总计378.65万元，与2016年相比，财政拨款支出减少35312.46万元，下降98.94%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出298.77万元，占本年支出合计的78.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少351.31万元，下降54.04%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出298.77万元，主要用于以下方面：教育培训支出0.74万元，占0.25%；医疗卫生支出13.82万元，占4.63%；国土海洋气象等支出284.22万元，占95.13%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 教育类进修及培训支出: 支出决算为0.74万元，完成预算100%。 2. 医疗卫生与计划生育类医疗保障事业单位医疗支出: 支出决算为13.82万元，完成预算100%。 3.国土海洋气象类国土资源事务土地资源储备支出:支出决算为284.22万元，完成预算91.71%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出298.77万元，其中： 人员经费266.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费32.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算合计为11.03万元，其中一般公共预算财政拨款5.7万元，完成预算91.94%；政府性基金预算财政拨款5.33万元。决算数大于预算数的主要原因是本中心有3辆公务用车，预算时只能填报1辆公务用车指标，公务用车运行维护费支出相应有所增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用运行维护费支出决算10.09万元，占91.48%