风险与机遇控制程序_2016年版QMS.docVIP

PAGE 1 WORD文档可编辑 PAGE 1 技术资料 专业分享 风险和机遇控制程序 修 订 记 录 № 版本 修订摘要 修订人 日 期 1 B0 换版修订 2016-08-15 编 制 审 核 批 准 1.0目的 通过对公司所属风险和机遇的识别、风析和评定，制订包括风险规避、风险降低和风险接受在内的风险应对措施并加以控制，以增强公司抵抗风险和把握机遇的能力。 2.0范围 本文所制订的风险和机遇管理，可用于整个集团及各事业部的生命周期及广泛的活动，包括战略和决策、运营、过程、职能、项目、产品、服务和资产，但不包含环境、职业健康安全和法律法规等三个方面的内容。（该三个方面风险评估及管理另行文件规定，在后续适宜的时机，可考虑进行整合） 3.0职责 3.1体系部：负责风险管理的策划和风险可接受准则的制订； 负责组织风险和机遇的评估、评审和更新； 负责监督风险应对措施的实施。 3.2相关部门:参与风险评估和评审，实施风险和机遇应对措施。 4.0定义 4.1 风险：不确定性的影响。影响是指对预期的偏离，包括正面的和负面的。通常，风险以某个事件的后果组合（包括情况的变化）及其发生的有关可能的词语来表述。 4.2 风险和机遇：潜在的有害影响（威胁）和潜