采购、外协及新供应商评价控制程序.docVIP

WORD文档可编辑 技术资料 专业分享 修改履历表 版本号 修改概略 起草 审核 批准 修改日期 发布日期 保存 部门 文件状态 会签： 会签部门 会签人 会签部门 会签人 会签部门 会签人 1 目的和适用范围 通过对采购过程的有效控制，选择合适的供应商，并持续评价，使本公司供应商开发、采购和外包作业有章可循，以保证采购材料和外包产品、服务符合规定的质量要求。 本程序适用于公司原辅材料外购件、外协件的供应商开发、采购和外包过程的质量控制。 2 术语和定义 无 3 职责 3.1采购部：采购部负责原辅材料采购，负责采购控制的归口管理，负责编制《合格供应商名单》，负责组织对供应商进行评价，建立供应商档案，并对供应商的供货业绩定期进行评价；负责将采购申请单制订过程中的输入资料和输出资料进行存档及分类管理，确保可追溯性； 3.2采购部：负责组织产品研发部、质量小组以及相关需求部门相关人员对新供应商进行开发和评估，并对相关产品的用途、型号、价格、交期、质量等信息进行评估比对，确保采购顺利进行； 3.3研发部负责编制采购物资技术标准“BOM表”，以及提供物料采购的技术相关要求及标准； 3.4 质量小组：负责采购物资的进货验证，并保存产品的验证记录； 3.5 最高领导：审核对合格供应商评价结果，批准合格供应商名单。