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河北省福利彩票发行管理中心2018年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省福利彩票发行管理中心2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 经河北省人民政府批准，河北省福利彩票发行管理中心成立于1988年6月，又名河北省社会福利有奖募捐委员会办公室，是隶属于河北省民政厅领导的正处级自收自支事业单位。在业务上接受中国福利彩票发行管理中心的监督、指导，按照“扶老、助残、救孤、济困”的行业宗旨，主要负责全省福利彩票发行销售的计划组织、技术保障、市场开发、渠道建设、营销宣传、开奖兑奖、财务管理等工作，以动员社会力量，在全省销售福利彩票，筹集社会公益金，促进我省社会福利事业发展。 在中国福利彩票发行管理中心的统一组织领导下，河北省福利彩票发行管理中心负责全省的福利彩票销售工作，主要职责是： 1、制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范； 2、向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议； 3、向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施； 4、负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护； 5、负责实施本行政区域福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道规划、物流管理、开奖兑奖； 6、负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 河北省福利彩票发行管理中心 事业 正处级 财政性资金零补助 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2018年预算收入19955万元，其中：一般公共预算收入0万元，基金预算收入19755万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入200万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省福利彩票发行管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算19955万元，其中基本支出1080.68万元，包括人员经费841.68万元和日常公用经费239万元；项目支出18674.32万元，主要用于福利彩票促销、市场宣传推广、彩票销售渠道建设等。 3、比上年增减情况 2018年预算收支安排19955万元，较2017年预算增加（减少）4037.5万元，其中：项目支出减少4007.5万元，主要为彩票销售渠道建设、市场宣传推广项目支出，其他支出减少30万元。 三、机关运行经费安排情况 2018年，我部门机关运行经费共计安排239万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排65.7万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费60.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费60.8万元)；公务接待费4.9万元。与2017年部门“三公”经费预算持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 2018年在省民政厅、省财政厅的正确领导和大力支持下，紧紧围绕福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，开展“二学一做”活动，全面加强党风廉政建设，严格执行国家财经政策和彩票发行销售制度，确保全省福彩发行安全运行、健康发展，销售总量力争实现58亿元，为国家筹集更多的公益资金。 职责分类绩效目标： 1、彩票销售管理：依据国务院《彩票管理条例》及相关政策规定，建立完善科学规范的彩票销售渠道，充分满足彩民及彩票代销者的实际需求，并积极拓宽销售渠道，更好服务各类人群便捷购彩，为彩票顺利销售打下良好渠道基础。建立完善科学、安全、稳定的彩票销售系统，准确及时完成销售数据传输及统计工作，保证彩票销售工作安全运行。推进彩票游戏创新和彩票品种结构优化，加强福利彩票形象建设和市场管理，科学谋划营销宣传和市场推广模式，增强抵御市场风险的能力，努力扩大彩票销售规模。严格按照彩票游戏规则和相关规定，及时准确归集、分配、解缴各类彩票资金。 2、综合事务管理：做好财务管理和资产管理、标准化建设、办公及业务用房基建及维修、设备购置、人事管理、机关党建等事务管理工作，保障机关工作高效运转。 3、福彩公益品牌形象建设：提升福利彩票良好的社会形象，提高销量，为国家筹集更多的公益金，为社会福利发展做出更大的贡献。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活