医用耗材及~其~他耗材库存处理流程.docVIP

| 医用耗材及其他耗材库存管理流程 流程编号：4 管理状态 批准人 批准部门 日期 流程生效 第一次修订 第二次修订 流程归口牵头负责部门：设备物资处 流程修订内容： 一、业务层面控制目标 序号 控制目标编号 控制目标 目标类别 1 确保归口明确合理的管理流程岗位职责 有效防范舞弊和预防腐败 2 验收标准明确、验收程序规范，接收的物资质量合格、数量正确。 资产安全和使用有效 3 采购物资得到及时入账，库存物资账实相符，财务信息真实完整性。 财务信息真实完整 4 有完善的供方资质监管机制，采购过程中及时规避资质过期产品 资产安全和使用有效 5 保证临床医疗、科研所需物资安全、及时供应 。 资产安全和使用有效 6 保证物资采购环节的严格控制，提高医院的运行效率。 合理保证单位经济活动合法合规 7 保证物资存储安全，按照不同类型的物资进行分类存放。 资产安全和使用有效 8 做好物品发放前审验，杜绝过期、失效、破损库存出库 资产安全和使用有效 9 保证耗材的质量安全可靠，数量真实准确。 资产安全和使用有效 10 确保定期盘点和对账 资产安全和使用有效 二、适用范围（部门、采购对象，及明确不涉及具体临床业务管理控制） 适用于全院范围内使用的一次性医用耗材、医用器械、植、介入耗材以及办公用品、劳防用品、五金工具及日用品等。 三、内控制度制度及编号 序号 制度名称 制度编号和文号 发文部门