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安全生产-风险分级管控档案
企业风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设
风
险
分
级
管
控
档
案
企业风险分级管控建设档案目录
1、安全风险管控组织机构成立文件
2、安全风险管控制度
3、风险(分析、评价)作业指导书
4、作业活动清单
5、工作危害分析(危险源辨识)记录
6、设备设施清单
7、风险评价记录
8、风险点基本信息表
9、风险点登记表
10、主要风险点一览表
11、岗位风险告知卡
12、风险告知卡
13、培训记录
14、会议记录
安全风险管控组织机构成立文件
(企业成立风险管控组织的红头文件,企业主要负责人任组长)
安全风险管控制度
(各企业结合本企业实际予以制定)
风险(分析、评价)作业指导书
(各企业结合本企业实际予以制定,一定要务实有效、有针对性)
作业活动清单
风险点
所属部门/车间
编制
姓名
审核
姓名
时间
时间
序号
作业活动
作业步骤
作业目的
备注
工作危害分析(危险源辨识)记录(JHA)
风险点
所属生产装置
所属车间/部门
工作任务
编制人
审核人
批准人
批准时间
序号
作业活动
危险因素/危险源
危害
现有安全控制措施
L
S
R
风险等级
建议改进措施
设备设施清单
风险点
所属部门/车间
编制
姓名
审核
姓名
时间
时间
序号
设备设施名称
类型/结构
数量
备注
风险评价记录(SCL-LS)
设备设施名称
所属风险点
所属部门/车间
编制人
审核人
批准人
批准时间
序号
检查项目
检查标准
不符合情形/危险因素
危害
/后果
现有安全控制措施
风险评价
风险
等级
建议控制措施
备注
L
S
R
风险点基本信息表
编制人
审核人
批准人
批准时间
序号
区域位置/风险点名称
危害类别
管控层级
责任单位/责任人
风险分布
存在隐患/备注
1级/2级
3级
4级
生产经营单位安全生产风险点登记表
风
险
点
基
本
情
况
风险点名称
风险点级别
具体位置
可能导致的事故类型
管控层级
管控部门
管控责任人
责任部门
责任人
联系方式
风险分布与控制
风险类别
数量
典型控制措施
具体管控措施
控制情况
1级风险
2级风险
3级风险
4级风险
属地监管政府
综合监管部门
专业监管部门
主要风险点一览表
编制人
审核人
批准人
公布时间
序号
区域/位置
风险点名称
危害
类别
管控
层级
管控责任部门
管控责任人
责任
单位
责任人
风险分布
备注
1级
2级
3级
4级
岗位风险告知卡
岗位名称
序号
主要危险有害因素
危害/后果
风险级别
控制及应急措施
1
2
3
4
5
6
24小时应急值守电话
0543-
火警/急救
119/120
主要负责人
姓名
电话
安全负责人
姓名
电话
安全部负责人
姓名
电话
车间主任
姓名
电话
风险告知书
(将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位)
培训记录
(发动全员开展“两个体系建设”,对员工如何开展风险点、危险源排查进行培训,企业职工因倒班等情况不能全员参会的,可分批次培训。培训记录要包括以下主要内容:一、培训时间,二、培训地点,三、培训人,四、参加培训人员(要有签到表,不能代签),五、培训内容(包括培训讲稿、培训会议记录),六、培训影像资料,七、培训通知)
会议记录
(企业主要负责人宣贯、安排、分析、调度“两个体系建设”召开的会议记录。内容包括:会议时间,地点,召集人,主持人,记录人,参会范围,参会人员,未到会人员,主要议题,会议内容等,一定要留存影像资料。注意,会议记录不是会议纪要,要写实性的记录会议的整个过程,即每名同志的发言情况。
格式应该为:
XXX说:XXXX。。。。
XXX说:XXX。。。
)
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