全省安全评价机构2015-2016年度考核问题汇总表 - 湖南省安全生产监督 ....docxVIP

附件 全省安全评价机构2015-2016年度考核问题汇总表 序号 机构 名称 过程控制与内部管理存在的主要问题 抽查报告存在的主要问题 1 湖南安全生产科学研究有限公司 一、过程控制方面需整改的内容 1、抽查的验收评价报告隐患整改复查无签字确认。 2、部分报告提供的顾客满意度调查表签字、记录不规范。 3、评价报告档案袋中无存储光盘。 4、作业指导书针对性不强。 5、内部审核及技术负责人审核表中无修改情况确认签字栏。 二、内部管理方面需整改的内容 1、法律法规标准数据库更新无发布记录。 2、体系文件执行记录不完整，缺公文收发台账，资质使用、盖章等记录签字不完整。 3、机构未按检查改进程序开展2015年度安全评价过程控制的自我检查与整改。 4、网站正在建设之中，网上公示暂不能查询。 一、汝城县龙盛工贸有限公司3000t/a高锰酸钾生产项目安全现状评价报告 1、附图中总平面布置图不清晰。 2、报告封面、附件企业未盖章。 3、安全设施现状介绍不全面。 4、企业内外部安全距离符合性评价不全面。 5、项目过程控制记录： 1）项目组组成人员专业配置不满足要求，缺电气、机械等专业人员； 2）隐患整改核查未经双方签字确认； 3）未保留项目组长及成员的现场影像记录； 4）内部审核及技术负责人审核未保留审核修改痕迹； 5）评价项目业绩表、报告交付单、顾客满意度调查表填写不完整。 二、湖南松源化工有限公司