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附表1 全省水运工程建设综合督查发现问题明细表 工程 名称 参建单位 单位名称 存在问题 厦门港后石3#泊位工程 建设单位 漳州招商局厦门湾港务有限公司 1、安全例会记录欠缺较多，安全检查流于形式，安全费用从2016年7月起没有计量。 2、未见中交一航院设计廉政合同。 监理单位 深圳海勤工程管理有限公司 1、未见安全生产责任书。 2、未见质量安全隐患大排查大整治、电气火灾综合治理活动实施细则。 施工单位 中交四航局（A标段） 1、未见月度、季度等阶段性施工计划。 2、三类人员进退台账未建立，个别安全员进退场未报审。 3、特种作业人员进退台账未及时更新。 4、施工单位房建质量检验记录表的检查评定记录过于简单，相关试验检测报告、合格证等未体现。 中交三航局（B标段） 无  工程名称 参建单位 单位名称 存在问题 厦门港东渡港区0#-4#泊位工程 建设单位 厦门港务建设集团有限公司公司 1、计量支付进度款滞后，月付款报审表仅支付至10月份。 2、未见推进标准化建设制度措施。 3、设计变更资料不齐全。 4、档案整理不规范，缺目录。 监理单位 广州南华工程管理有限公司 1、个别旁站记录未签字。 2、监理对月付款报审表工程量表没有逐项审核。 施工单位 中交第三航务工程局有限公司 一、施工现场 1、应加强临水临边防护。 2、侯工楼脚手架未见验收牌。 二、内业资料 1、电气火灾综合治理工作方案不完善，自查自纠内容未涵盖临时用电设施设备。 2、部分工人退场时间未注明，台账更新不及时。 3、施工测量控制点未按管理制度进行定期复核。 4、检验批质量检验记录表未记录试验检测报告及原材进场合格证。  工程名称 参建单位 单位名称 存在问题 厦门新机场运输航道工程 建设单位 厦门路桥建设集团有限公司 1、部分资料未分类归档，资料整理比较混乱。 2、进度报表没有签字和日期。 监理单位 福州合诚工程咨询管理有限公司 对“平安工地”施工单位自评的扣分原因未注明。 施工单位 中交上航局航道建设有限公司 1、年度施工计划未根据业主意见修编，12月份的施工进度计划报审不及时。 2、个别新进工人三级安全教育内容填写不完整，班组级的教育授课人非班组长。 3、个别班组长的安全责任书存在漏填，错填等现象。  工程名称 参建单位 单位 名称 存在问题 泉州港深沪湾港区梅林作业区梅林码头改扩建工程 建设单位 福建省京通万邦投资有限公司 1、档案整理不规范，缺目录。 2、前期手续不完善，职业病危害等批文提出的问题未落实。 3、变更、计划进度等管理制度不完善。 4、廉政合同及工程款支付申请表无日期。 监理单位 天津天科工程监理咨询事务所 1、部分专监人员变更，组织机构未及时相应变更。 2、个别监理月例会中提出的意见要求，未见相关闭合整改材料。 3、对部分施工单位与监理单位的“平安工地”自评表未说明扣分原因。 4、电气火灾综合治理活动只有开展阶段性总结，无实施方案。 5、省级督查整改情况仅存档监理单位的整改记录，未对施工单位的整改资料进行存档。 6、监理平检资料中沉箱混凝土抗压强度报告中，取样部位未标明具体沉箱编号。 施工单位 中港建设集团有限公司（码头、驳岸） 一、施工现场 1、未设置钢筋加工棚；加工区域未设置警示标志。 2、沉箱预制局部区域采用大理石作钢筋保护层垫块。 3、沉箱预制平台上下通道使用垫木，基础不牢固，存在安全隐患。 二、内业资料 1、领导带班制度落实不到位，未见领导带班记录。 2、沉箱预制施工平台搭设方案未编制，未经监理同意擅自进行施工。 3、外购的钢筋保护层垫块使用规范为《铁路混凝土工程施工质量检验标准》，与水运行业标准不符。 4、预制沉箱采用的商品混凝土质量控制不严，未制定相关质量控制措施，使用过程中未按行业规范要求对商品混凝土进行检测。 5、施工节点延误。 6、人员变更较大，并且有多人被发现不在岗的记录。 工程名称 参建单位 单位名称 存在问题 泉州港石湖作业区5号、6号泊位工程 建设单位 泉州太平洋集装箱有限公司 1、台账无目录，廉政合同无日期。 2、年度投资未完成，支付细表未签字。 3、品质工程创建措施不完善。 监理单位 上海东华建设管理有限公司 1、未见廉政建设相关制度，仅见廉政合同。 2、监理人员变更未及时报业主。 3、部分危险性较大的分部分项工程未纳入监理旁站计划。 施工单位 中交第四航务工程局有限公司 1、领导带班记录不齐。 2、预制场陆域形成方案变更未及时报审。 3、陆域形成施工隐蔽验收记录形成滞后。 4、标准化建设不足，品质工程建设应深入开展。  工程名 称 参建单位 单位名称 存在问题 湄洲湾航道三期工程（Ⅰ阶段）会船区及锚地等项目 建设单位 福建省港航建设发展有限公司 未见计量支付管理办法。 监理单位 福建省陆海建设管理有限