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附件1 安全生产应急管理全覆盖检查表 序号 项目 检查内容 检查依据 检查方式 1 组织体系 1.是否依法设置安全生产应急管理机构。 《安全生产法》第四、五、十八条； 《煤矿安全规程》第六百七十二条。 查机构成立文件或部门职责。 2.是否建立应急管理工作制度。 查应急管理方面的制度资料。 3.是否建立安全生产应急管理责任体系，是否明确企业主要负责人是安全生产应急管理第一责任人。 查资料。 4.是否配备专职或兼职安全生产应急管理人员。 查文件、资料。 5.是否建立健全事故预警、应急值守、信息报告、现场处置、应急投入、救援装备和物资储备、安全避险设施管理和使用等规章制度。 查制度资料。 2 应急救援队伍 1.是否按规定建立专（兼）职应急救援队伍。 《安全生产法》第七十九条； 《煤矿安全规程》第六百七十六条。 查煤矿兼职救护队成立文件及花名册。 2.未建立专职应急救援队伍的，是否与邻近专职救援队伍签订救援协议。 查救援协议。 3 应急物资装备 1.雨季前是否储备足够的防洪抢险物资。 《安全生产法》第七十九条第二款； 《煤矿安全规程》第二百八十九、七百零一、七百零二条； 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十六条。 查矿井制定的防洪物资计划。 2.是否根据矿井灾害特点，储备必要的应急救援装备和物资，并经主要负责人审批；是否建立台账。 查审批单、台账，查现场。 3.救援装备、器材、物资、防护用品和安全检测仪器、仪表，是否符合国家标准和行业标准，是否满足应急救援工作的特殊需要。 查安全标志。 4.应急救援器材、设备和物资是否进行经常性维护、保养，保证正常运转。 查应急救援器材检测和维护保养记录。 4 应急预案 1.主要负责人是否履行组织编制和实施本单位的应急预案的职责，各分管负责人是否按照职责分工落实应急预案规定的职责。 《安全生产法》第十八、二十二、七十八、九十四条； 《煤矿安全规程》第十二条； 《生产安全事故应急预案管理办法》第五、七、八、十、十三、十五、十六、十八、十九、二十一、二十四、二十六、三十五、三十六、四十四、四十五条。 查应急预案编制小组及编制人员名单 2.煤矿企业是否编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。 查煤矿《矿井灾害预防和处理计划》及批文； 核实《矿井灾害预防和处理计划》中所列灾害情况及处理方法是否符合矿井实际情况。 3.是否编制应急预案和重点岗位应急处置卡。 查应急预案和应急处置卡，询问重点岗位人员。 4.预案编制前是否开展风险评估和应急资源调查。 查文件、资料，询问预案编制人员。 5.预案发布前是否进行论证或评审。 查论证或评审意见。 6.是否定期开展应急预案评估。 查预案评估资料。 7.应急预案是否及时修订并按要求向有关部门备案。 查应急预案发布时间、备案记录，比对预案修订内容。 8.应急预案中应急组织和人员的职责分工是否明确，应急程序和处置措施是否与本企业应急能力相适应，应急保障措施是否满足本企业应急工作要求，预案附件提供的信息是否准确。 查应急预案，查询信息的准确性。 9.企业应急预案体系之间，以及与地方政府及其部门、应急救援队伍和涉及的其他单位应急预案是否相互衔接。 查预案中此部分内容。 10.综合应急预案是否涵盖应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。 查应急预案内容。 11.现场处置方案是否涵盖应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。 查处置方案内容。 12.应急预案是否由本企业主要负责人签署公布，并发放至本企业相关部门、岗位和相关应急救援队伍。 查文件签发人，以及有关部门、岗位和救援队伍收文回执。 5 应急演练 1.是否制定了应急演练计划。 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十二、三十三、三十四、四十四条。 查应急演练计划。 2.综合应急预案、专项应急预案是否能做到至少每年演练一次，现场处置方案是否能做到至少每半年演练一次。 查应急演练计划、方案、演练纪录等资料。 3.是否对应急演练进行书面评估总结，评估报告中是否有对应急预案的改进建议。 查应急演练总结报告。 6 教育培训 1.主要负责人、安全生产应急管理人员、兼职矿山救护队指战员是否经过培训，并经考核合格。 《安全生产法》第二十四、二十五、五十五、九十四条； 《煤矿安全规程》第六百七十九条； 《生产经营单位安全培训规定》第四、六、七、八、十一条； 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十一条； 《矿山救护规程》8.1.1。 查相关人员的培训档案及证书。 2.是否开展应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训； 查培训档案。 3.井下作业人员是否熟练掌握自救器和紧急避险设施的使用方法，班组长是否具备兼职救护队