2017年企业所得税年度申报表.doc

PAGE PAGE 5 2017年年度企业所得税申报表 税款所属期间： 2017年01月01日至2017年12月31日 纳税人名称:泸定县鸿昌种植专业合作社 纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位：元（列至角分） 类别 行次 项目 金额 利润总额计算 1 一、营业收入 　 2 减：营业成本 　 3 营业税金及附加 　 4 销售费用 　 5 管理费用 　 6 财务费用 　 7 资产减值损失 　 8 加：公允价值变动收益 　 9 投资收益 　 10 二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9) 　 11 加：营业外收入 　 12 减：营业外支出 　 13 三、利润总额（10＋11－12） 　 应纳税所得额计算 14 加：纳税调整增加额 　 15 减：纳税调整减少额 　 16 其中：不征税收入 　 17 　　　免税收入 　 18 　　　减计收入 　 19 　　　减、免税项目所得 　 20 　　　加计扣除 　 21 　　　抵扣应纳税所得额 　 22 加：境外应税所得弥补境内亏损 　 23 纳税调整后所得（13＋14－15＋22） 　 24 减：弥补以前年度亏损 　 25 应纳税所得额（23－24） 　 应纳税额计算 26 税率（25%） 　 27 应纳所得税额（25×26） 　 28 减：减免所得税额 　 29 减：抵免所得税额 　 30 应纳税额（27－28－29） 　 31 加：境外所得应纳所得税额 　 32 减：境外所得抵免所得税额 　 33 实际应纳所得税额（30＋31－32） 　 34 减:本年累计实际已预缴的所得税额 　 35 其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额 　 36 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额 　 37 汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额 　 38 合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例 　 39 合并纳税企业就地预缴的所得税额 　 40 本年应补（退）的所得税额（33－34） 　 附列资料 41 以前年度多缴的所得税额在本年抵减额 　 42 上年度应缴未缴在本年入库所得税额 　 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）： 年 月 日 纳税人公章： 代理申报中介机构公章： 主管税务机关受理专用章： 会计主管： 经办人： 受理人： 经办人执业证件号码： 填表日期： 年 月 日 代理申报日期： 年 月 日 受理日期： 年 月 日 收 入 明 细 表 填报时间： 年 月 日 金额单位:元（列至角分） 行次 项 目 金 额 1 一、销售（营业）收入合计（2＋13） 　 2 （一）营业收入合计（3＋8） 　 3 1.主营业务收入（4＋5＋6＋7） 　 4 （1）销售货物 　 5 （2）提供劳务 　 6 （3）让渡资产使用权 　 7 （4）建造合同 　 8 2.其他业务收入（9＋10＋11＋12） 　 9 （1）材料销售收入 　 10 （2）代购代销手续费收入 　 11 （3）包装物出租收入 　 12 （4）其他 　 13 （二）视同销售收入（14＋15＋16） 　 14 （1）非货币性交易视同销售收入 　 15 （2）货物、财产、劳务视同销售收入 　 16 （3）其他视同销售收入 　 17 二、营业外收入（18＋19＋20＋21＋22＋23＋24＋25＋26） 　 18 1.固定资产盘盈 　 19 2.处置固定资产净收益 　 20 3.非货币性资产交易收益 　 21 4.出售无形资产收益 　 22 5.罚款净收入 　 23 6.债务重组收益 　 24 7.政府补助收入 　 25 8.捐赠收入 　 26 9.其他 　 经办人（签章）: 法定代表人（签章）: 附表二 成 本 费 用 明 细 表 填报时间： 年 月 日 金额单位：元（列至角分