4、基本支出.docxVIP

\* MERGEFORMAT3- 廊坊市工业经济联合会2018年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市工业经济联合会2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，认真学习和实践“三个代表”重要思想，加强和完善对会员单位的思想政治工作，围绕党和政府的中心工作开展各项活动，保证协会组织的社会主义方向。 （二）从宏观和微观、理论和实践的结合上，对全市工业、基建、交通、邮电等行业和企业发展战略、体制创新、技术创新和结构调整等重大问题进行调查研究，为市政府及有关部门决策提供依据和建设，为行业、企业发展提供咨询、信息和研究成果等方面的服务。 （三）研究行业协会建设和加强自律性行业管理等政策问题，推进全市工、建、交、邮、电等行业协会组织的培育、建设、发展，参与全市工、建、交、邮、电行业协会发展规划、行业协会有关法律法规的调研、起草、论证等工作，联系和组织各行业协会、各有关企业交流经验、沟通信息、研讨问题，向政府及有关部门反映情况和意见。 （四）反映会员要求，协调会员关系，维护会员的合法权益。 （五）开展经济理论研究和学术交流活动，促进地区、行业、企业之间多种形式的经济协作，为企业加强对外经济技术交流服务。 （六）参与全市工、建、交、邮、电等经济领域的重大活动。 （七）参与全市工、建、交、邮、电等经济领域的重大活动。 （八）承办市委、市政府及市经济贸易委员会委托交办的工作。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 合 计 廊坊市工业经济联合会 全额事业 正处级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市工业经济联合会及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2018年预算收入430.94万元，其中：一般公共预算收入430.94万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市工业经济联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算430.94万元，其中基本支出190.94万元，包括人员经费173.23万元和日常公用经费17.71万元；项目支出240万元，全部为本级支出，主要为廊坊市工业产品展示中心运转经费200万元，扶持行业协会经费30万元，行业协会管理工作经费5万元，学习培训费2万元，工经联理事大会1万元，网站维护费1万元，专题调研费1万元。 3、比上年增减情况 2018年预算收支安排430.94万元，较2017年预算减少408.09万元，其中：基本支出增加13.91万元，主要为人员经费支出；项目支出减少422万元，主要为廊坊市工业产品展示中心运转经费项目支出。 三、机关运行经费安排情况 2018年，我局机关运行经费共计安排10.38万元，主要用于廊坊市工业经济联合会办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，我局财政拨款“三公”经费预算安排2.62万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.4万元)；公务接待费0.22万元。与2017年减少4.48万元，主要原因是2018年较2017年接待减少，公务用车使用减少。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： (一)以石家庄市工经联为追赶目标,结合我市实际创新工作方式和方法,发挥职能作用,健全工作体系等方面达到全省先进水平. (二)在征得市、省两级政府和有关部门支持的基础上，分期分批组建好县（市，区）工经联组织。 （三）2018进一步履行好《社会团体等级管理条例》规定的行业协会业务主管单位的有关职责，使全市性重点行业协会功能进一步完善。同事，指导和培育其他专业性行业协会规范运作和快速发展，成为政府推动经济发展的有力助手。 争取全市性经济类行业协会依托单位和部门的支持，形成纵向联动，横向互助的良好开局和不断发展的工作新格局。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 313廊坊市工业经济联合会 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、行业协会管理 7.00 行业协会的筹备申请、设立登记、审查、年度检验以及党建工作。 优化和完善行业协会布局结构，形成推进本市经济健康发展的行业协会体系；推进自律诚信体系建设，提升行业协会