机动车快修连锁经营分析.docVIP

| 汽车快修连锁公司经营分析报告 汽车快修连锁公司经营分析报告 连锁公司经营分析 （一）收入实际完成情况 备注：计划为全年计划，分析销售无年度计划，备件收入和房租收入为其他业务收入； 分析： 年度收入计划完成率为35.65%，不含房租收入年度收入计划完成率为15.08%； （二）成本实际完成情况 备注：计划为全年计划，成本包括主营业务成本及税金，其中含网络拓展部、服务部、备件部费用； 分析： 年度成本计划完成率为36.14%； （三）费用、利润实际完成情况 备注：计划为全年计划，销售费用包括市场部及相应费用，管理费用包括总经办、综合部、财务部、运营部； 分析： 年度销售费用计划完成率为50.8%，年度管理费用计划完成率为79.61%，年度财务费用计划完成率为72.57%； 三年预期测算 项目 2017年 2018年 2019年 1-9月份实际 10-12月计划 全年模拟 计算标准 计划 计算标准 计划 一、总收入 112.37 116.85 220.85 —— 300.99 —— 417.94 加盟费 0.00 15.60 15.60 参照18年计划 15.41 100% 30.81 管理费 8.71 8.00 16.71 13.92 100% 27.84 商品收入 0.00 0.00 0.00 0.00 100