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PAGE 文件编号：RC—QP—01—2009 持 有 人： 分 发 号： 程 序 文 件 第01版 编 制： 审 核： 批 准： 生效日期： **有限公司 2009年06月26日颁布 2009年06月26日实施 程序文件清单 RC-QP-01 文件控制程序 RC-QP-02 质量记录控制程序 RC-QP-03与顾客有关的过程控制程序 RC-QP-04人力资源控制程序 RC-QP-05设施和工作环境控制程序 RC-QP-06与顾客有关的过程控制 RC-QP-07采购控制程序 RC-QP-08生产和服务运作控制程序 RC-QP-09测量和监控装置的控制程序 RC-QP-10内部审核程序 RC-QP-11过程、产品测量和监控程序 RC-QP-12不合格控制程序 RC-QP-13 纠正措施控制程序 RC-QP-14 预防措施控制程序 **有限公司 2009年07月26日颁布 2009年07月26日实施 质量管理体系程序控制文件 章节号 4.2.3 修改码 0 文件控制程序RC-QP-01 版 本 1 页 码 4/1 1.0目的 对与本公司所有质量管理体系有关的文件进行控制,确保文件的充分性和适宜性，确保各相关场所使用的文件均为有效版本； 2.0范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。 3.0 职责 3.1 总经理负责批准发布质量管理手册、程序文件。 3.2 质量管理者代表负责审核质量管理手册。 3.3 办公室负责质量管理体系相关文件的编制、分发和保管；负责组织对现有体系文件的适时评审。 3.4 办公室负责与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 4.0程序 4.1文件分类及保管。 4.1.1质量手册及所有过程控制的程序文件,由办公室备案保存。 4.1.2公司第二级质量管理体系文件分为三类: 工作手册，作为运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；质量记录文件等。 质量体系其它文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制计划或其它标准、规范、管理方案、技术图纸等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。 公司行政管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由办公室保存。 4.2文件编号 质量管理体系程序控制文件 章节号 4.2.3 修改码 0 文件控制程序RC-QP-01 版 本 1 页 码 4/2 4.2.1文件编号按下述规则执行： 质量手册： 公司声母缩写+质量手册英文缩写 + 版次+ 颁布年份，手册中各章以章节号区分。 例如：RC—QM—01—2009，表示本公司2009年颁布的质量手册第1版。 程序文件：公司声母缩写+质量程序英文字母缩写+顺序号+年份，如RC-QP-01-2009表示荣昌化工有限公司第一号程序文件。 质量记录：公司声母缩写+部门两个声母缩写+质量记录的英文字母缩写+记录号+年份，如办公室第1号记录，RCBGQR-01-2009。 d）各管理部门其它质量文件（包括技术文件）：公司声母缩写+部门两个声母缩写+文件顺序 例如RC—BG—05，表示办公室发放的第5号质量文件。 e）外来文件的编号：延用原文件已有的标识进行识别，本公司对其编制流水号。 4.2.2各部门代号编制规则如下： 各部门代号由各部门名称前二字的声母组成。如办公室：BG 。 4.3文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的： 质量管理手册是由办公室负责组织编写，由质量管理者代表审核，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放； 工作手册由办公室组织编写、汇总，由质量管理者代表审核，报总经理批准，办公室负责登记、发放； 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件签收单》。 4.4文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，按规定执行。所有受控文件，必须在该文件封面右上角，加盖