碾子山区跃进道办事处预算.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 6 碾子山区跃进街道办事处预算 及有关情况说明 　　第一部分 部门概况 部门职责 1、社区党建工作。 2、社区服务工作。 3、社区政权建设。 4、辖区城市管理。 5、辖区计划生育工作。 6、辖区综合治理工作。 7、精神文明建设。 8、社会保障、优抚工作。 9、武装工作。 10、认真做好工会、妇联、司法、劳动、信访、档案、财会、综合治理等项工作。完成区委、区政府交办的各项临时工作。 机构设置 跃进街道办事处机构设置：党政办公室、计生办公室、综治办公室、安全办公室、民政办公室、财务室、劳动保障事务所。 三、预算编报范围 按照预算管理有关规定，2018年部门预算的编制范围包括:跃进街道办事处和所辖的两个社区，2018年全部收入和支出。 四、人员构成 跃进街道办事处：核定行政编制数8人，在职人员5人，退休12人；事业编制数2人，在职2人，退休人员1人；临时工6人，部门领导职数设置：书记1人、主任1人、副主任1人。 第二部分 2018年度部门预算报表（见附件） 第三部分 2018年度预算执行情况说明 　　一、关于部门预算收支总表说明 跃进街道办事处2018年总收入240.84万元，其中财政拨款收入240.84万元。预算总支出240.84万元，其中：一般公共服务支出183.30万元、社会保障和就业支出47.30万元、医疗卫生和计划生育支出3.84万元、住房保障支出 6.4万元。 关于部门预算“三公经费”支出表情况说明 　　（一）因公出国（境）费用 跃进街道办事处2018年没有发生因公出国（境）费用支出。 　　（二）公务接待费 　 跃进街道办事处2018年公务接待费共支出1.3万元。 　　（三）公务用车费 跃进街道办事处已执行车改，没有公务用车。 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排1.3万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.3万元。 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，减少0.32万元。减少的主要原因是缩减经费支出。 三、部门单位运行经费支出情况说明 跃进街道办事处运行经费预算支出16.24万元，比2017年减少0.3954万元，减少2.44%。主要原因是2018年度公务接待费较2017年度减少。其中：办公费1.19万元，电费 0.36万元，邮电费0.5万元，取暖费7.75万元，差旅费0.3万元，交通费车改补贴4.84万元，公务接待费1.3万元。 四、政府采购支出说明 跃进街道办事处政府采购支出总额：0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 五、国有资产占用情况说明。 跃进街道办事处已执行车改，没有公务用车。也没有大型设备。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 2018年纳入绩效目标管理的项目有6个，涉及一般公共预算拨款115.48万元。 2018年部门预算公开涉及的绩效公开情况 预算绩效目标设置情况 我单位2018年项目支出全部实行绩效目标管理，纳入绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款115.48万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金 二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。 三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：反应医疗保障方面的支出。 四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 七、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 八、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 九、“三公”经费：指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。 十、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。 十一、、财政专户资金：指行政事