XX年内部控制工作计划.docx

XX年内部控制工作计划 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 1 页 XX年内部控制工作计划 内部控制是指一个单位的各级管理层，为了保护其经济资源的安全、完整，确保经济和会计信息的正确可靠，协调经济行为，控制经济活动，利用单位内部分工而产生的相互制约，相互联系的关系，形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序，并予以规范化，系统化，使之成为一个严密的、较为完整的体系。下面XX为您整理了相关资料，希望对大家有所帮助，欢迎大家阅读和借鉴。 XX年内部控制工作计划范文一 按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制工作规划。XX年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。 1、内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导工作计划的制订。 2、按照宣导计划，组织对集团相关管理人员实行宣贯 3、对宣贯结果的跟踪 计划实施时间3-4月份 1、自查阶段。各部门应于 XX年5月底之前完成本系统内自查工作，对各自制度流程与上级管理层在重大事项方面的对接情况进行梳理、完善，建议形成书面报告。 各地区自行组织门店按照企业内部控制基本规范和配对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部控制缺陷，编制风险清单。 2、检查阶段。在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头