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2018年度大埔县园林所预算公开 目 录 第一部分 2018年大埔县园林所部门预算基本情况说明 一、部门基本情况1 二、收入预算说明3 三、支出预算说明3 第二部分 2018年大埔县园林所部门预算表 一、收支总体情况表4 二、收入总体情况表5 三、支出总体情况表6 四、财政拨款收支总体情况表7 五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）8 六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）--9 七、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表11 八、2018年政府性基金预算支出情况表12 PAGE \* MERGEFORMAT 2 第一部分 2018年大埔县园林所预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构简介、职能 大埔县园林所是县政府组成职能部门。是全额财政拨款正股级，公益一类事业单位。 主要职能： 1、县城各街道绿化、路树、花坛、小游园绿化和设施的日常 管理。 2、城市园林绿化规划、建设等工作。 （二）人员构成情况 本所事业编制在职人员90人。年末实有人数63人，退休人员66人。 （三）预算年度的主要工作任务 全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕中央和省关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，按照县委、县政府的工作部署，坚持改革创新，部门预算编制与国民经济和社会发展规划相适应，与部门职能和事业发展相适应，与县级财政承受能力相适应；按照“保运转、保民生、促发展”的原则，严格控制“三公经费”等一般性支出；加强综合预算管理，细化预算编制标准，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。 二、收入预算说明 2018年部门预算收入数为855.80万元，其中：一般公共预算拨款855.80万元。 三、支出预算说明 2018年部门预算支出数为855.80万元，其中：工资福利支出465.99万元；一般商品和服务支出245.87万元；对个人和家庭的补助143.91万元。 第二部分 2018年大埔县园林所部门预算表 附件1 一、收支总体情况表 单位名称：大埔县园林所 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2018年预算 项 目 2018年预算 一、财政拨款 855.80 一、基本支出 855.80 二、财政专户拨款 　0 二、项目支出 三、其他资金 　0 三、事业单位经营支出 0 　 　 　 　 本年收入合计 855.80 本年支出合计 855.80 　 　 　 　 四、上级补助收入 　0 四、对附属单位补助支出 0 五、附属单位上缴收入 　0 五、上缴上级支出 0 六、用事业基金弥补收支总额 　0 六、结转下年 0 　 　 　 　 收入总计 855.80 支出总计 855.80 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情 附件2 二、收入总体情况表 单位名称：大埔县园林所 单位：万元 项 目 2018年预算 一、预算拨款 855.80 一般公共预算拨款 855.80 基金预算拨款 0 二、财政专户拨款 0 教育收费 0 其他财政收入拨款 0 三、其他资金 0 事业收入 0 事业单位经营收入 0 其他收入 0 　 本 年 收 入 合 计 855.80 　 四、上级补助收入 0 五、附属单位上缴收入 0 六、用事业基金弥补收支总额 0 　 收 入 总 计 855.80 附件3 三、支出总体情况表 单位名称：大埔县园林所 单位：万元 项 目 2018年预算 一、基本支出 855.80 工资福利支出 361.64 一般商品和服务支出 292.75 对个人和家庭的补助 201.41 其他资本性支出等 0　 　 　 二、项目支出 0 行政事业类项目 0　 基本建设类项目 0　 其他类项目 0　 　 　 三、事业单位经营支出 0　 　 　 本 年 支 出 合 计 855.80 　 　 四、对附属单位补助支出 0　 五、上缴上级支出 0　 六、结转下年 0　 　 　 支 出 总 计 855.80 附件4 四、财政拨款收支总体情况表 单位名称：大埔县园林所 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2018年预算 项 目 2017年预算 一、一般公共预算 855.80 一、一般公共预算 855.80 二、政府性基金预算 0 二、政府性基金预算 0 三、国有资本经营预算 0 三、国有资本经营预算 0 　 　 本年收入合计 855.80 本年支出合计 855.80 附件5 五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：大埔县园林所 单位：万元 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 基