2017年武强政府预算公开说明.docVIP

2017年武强县政府预算公开说明 一、“三公”经费预算情况 《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）规定，所有财政资金安排的“三公”经费都要公开。据此，2017年“三公”经费预算编制口径包括一般公共预算、政府性基金、专户收入安排的三部分。经审核，我县 2017年“三公”经费预算拟安排1005万元，与上年持平。其中： 一、公车购置及运行维护费846万元，比上年减少16万元，下降1%，其中公车运行维护经费安排816万元，减少46万元，下降5%，公车购置费30万元，比上年增加30万元，增长100%。 二、公务接待费145万元，比上年增加2万元，增长1%。 三、因公出国（境）经费14万元，比上年增加14万元，增长100%。 二、财政转移支付情况说明 2017年，上级转移支付收入75925万元，其中：返还性收入3046万元，一般转移支付收入（财力性）36769万元，专项转移支付收入（含一般转移支付专项化）36110万元。具体情况如下： （一）返还性收入3046万元，其中；增值税税收返还收入1735万元，消费税税收返还收入1万元，所得税基数返还收入300万元，成品油价格和税费改革税1010万元。 （二）一般性转移支付收入36769万元，其中均衡性转移支付收入17841万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入8535万元，成品油价格和税费改革转移支付补助收入259万元，义务教育等转移支付收入244万元，产粮（油）大县奖励资金收入1764万元，固定数额补助收入6392万元，结算补助收入1734万元。 （三）专项转移支付收入36110万元，其中一般公共服务69万元，公共安全983万元，教育3715万元，科学技术982万元，文化体育与传媒481万元，社会保障和就业6110万元，医疗卫生7692万元，节能环保148万元，农林水13072万元，交通运输2364万元，资源勘探信息5万元，商业服务业30万元，住房保障49万元，其他收入410万元。 三、2017年地方政府债券情况 根据《预算法》有关规定，2017年我县拟使用地方政府债券安排部分项目，用于武强县迎宾街调直工程、县城路灯安装工程、武强县高速出口景观工程、天平沟景观改造工程等惠民工程。2017年我县债务限额为2.05亿元，政府债务余额为6.92亿元（含债券）。地方政府债券暂不列入年初预算草案，待上级下达2017年地方政府债券额度后，再编入预算调整方案，报县人大常委会批准后执行。2017年，共安排偿债支出 2747.3463万元。 四、2017年政府采购预算情况说明 2017年，我县各部门未申报政府采购计划。 政府采购预算 单位：元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 五、关于行政事业单位2016年资产占有及2017年资产购置计划的情况说明 （一）基本情况。 2016年度我县占有使用国有资产的行政事业单位共95个，编制人数5179名，实有人数 5678名，其中：行政人员825名；事业编制人员4306名；自收自支人员547名。 （二）资产情况分析。 1、资产的基本情况分析 2016年末占有资产总量 1027268829.05元，其中：固定资产 571207533.55 元，主要以各单位必要的办公用房及办公设备为主，交通工具减少主要原因是公车改革，减少到291 辆；无形资产7元，流动资产 435660134.8元。 （1）固定资产：账面值575039221.95元，实际价值 571207533.55元. （2）流动资产：账面价值435660134.8元，实际价值 435660134.8元. （三）2017年各单位未申报资产购置计划。 六、绩效预算工作开展情况说明 今年以来，为确保绩效预算改革工作顺利推进，切实做好预算编制工作，结合我县实际情况，按照改革要求进一步完善预算项目库，规范预算项目申报审核，所有预算项目全部进入项目库,并对“部门职责-工作活动-预算项目”三个层级编制预算提出了硬性要求并且全面采用一体化预算管理信息系统进行项目审核、编制年度预算，预算执行监控和绩效评价等工作。绩效改革工作取得了很大成效。 为切实推进绩效预算管理改革工作对今后工作进行了安排部署，重点做好以下几项工作： （一）深入完善预算管理，切实推进绩效改革 进一步规范部门预算管理，把预算管理制度改革、绩效预算改革各项要求全面落实到部门预算编制中。 1、加强预算编制工作。提前布置2017年预算编制工作，为编实编细2017预算，对拟试点单位试行设定绩效目标，建立“部门职责—工