- 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
2017年度关于行政事业单位下一步内部控制工作计划
第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 9 页
2017年关于行政事业单位下一步内部控制工作计划
内部控制是保障组织权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是组织目标实现的长效保障机制。为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》,推动我区行政事业单位内部控制建设,我局于今年8月-11月组织开展本区行政事业单位内部控制基础性评价工作。
一、开展宣传部署,加强组织实施
根据上级的要求,我局及时研究工作部署,向全区行政事业单位印发江高新财会〔2016〕30号《转发关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》,要求各街道和单位于8月17日前启动内部控制基础性评价工作。截至11月底,共69个行政事业单位提交了内部控制基础性评价指标评分表和内部控制基础性评价工作总结报告。在评价分析各单位上报的工作总结和自评分的基础上,我局抽查核实了2个区直单位、5个街道事业单位的情况 ,对个别单位评分不实的指标,要求整改并完善相关制度。
二、单位内部控制建设情况
自2013年财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》实施以来,我局举办培训、组织开展知识竞赛,积极引导行政事业单位积极推进内部控制建设,规范单位内部经济和业务活动。从本次自评和抽查的情况来看,各单位权力运行的制约机制建设、不相容岗位与职责分离控制落实情况较好,业务层面制约制度、工作流程基本建立并执
行落实到位。根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》的评价指标和评价要点,我区各单位自评分均值89.9分。
鉴于《行政事业单位内部控制规范(试行)》实施时间还不是很长,以及部门单位领导和财务人员岗位调整等各方面的原因,各单位在内部控建设中还存在一些问题,如对内部控制的理解不够透彻,内部控制制度建设还需完善,内部控制信息化建设程度不高,以及部分单位没有开展内部控制风险评估等。
三、加强内控制建设的设想
通过本次内部控制基础性工作评价,我局对全区内部控制制度建设总体情况作为摸底了解,各单位也在行动上给予了大力支持,下一步,我局将结合实际做好几方面工作。一是加大宣传力度。将单位内部控制宣传学习纳入2017年财政法规宣传、会计继续教育工作计划,通过内控专题培训、会议传达和集中学习等手段,提高行政事业单位全员内控意识。同时选择评价工作中内部控制制度比较好的单位作为例子,作为模板推广。二是加强督促检查。针对本次评价工作发现的问题,督促相关单位整改落实,完善制度建设。三是在条件成熟时逐步推动单位内部控制管理信息系统建设,通过信息化的手段,提高内部控制工作的效率,增强内部控制防范风险的力度,促进各部门各项事业的健康、可持续发展。
2017年关于行政事业单位下一步内部控制工作计划
行政事业单位内控需以信息化为支撑,同时也不能一味地依赖信息化系统。
近日,财政部发布的《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(下称“《指导意见》”)要求,各单位以全面执行单位内控规范为抓手,以信息技术为支撑,逐步将控制对象从经济活动层面拓展到全部业务活动和内部权力运行。
业内人士普遍认为,行政事业单位内控信息化是大势所趋,同时内控信息化建设也并不能一蹴而就、一劳永逸,而是一个需要不断调整的过程。
以信息化为支撑推动行政事业单位内控建设,是现实情况下的必然选择。
“信息化是行政事业单位组织目标实现的技术保障,通过信息化内嵌内控制度和业务流程,可以起到物理固化的保障作用。同时信息化是行政事业组织规范有序的具体表现,能够减少人为主观因素影响和降低寻租空间。”杭州投资发展有限公司副总经理、原杭州师范大学计财处处长陈珍红说,信息化还是行政事业组织高效运行的技术手段,通过实时自动的信息手段,有效实现信息公开透明,提高组织运行效率。
对此,中国海洋大学管理学院教授姜宏青也认为:“信息化是提高信息沟通质量的重要手段,利用互联网技术在行政事业单位内部建立统一快捷的信息系统,能够让各部门之间的分工与合作更有效,让
各事项从发生到结束不同环节之间的衔接更加流畅,提高效率,利于监督和评价。”对于行政事业单位内控应用信息化手段的优势,中国气象局财务核算中心处长周欣也深有体会:“如果人工来做内控的话,要想抓到位,人力和物力的耗费就太大;如果抓不到位,内控就会流于形式。所以,以信息化为支撑的内控会更加高效。”同时,陈珍红认为,信息化在行政事业单位内控建设中有3个最关键的作用。一是信息化能使行政事业单位内部控制建设的内容固化,并使信息具备可追溯性,增强了内控的刚性和可靠性;二是信息化能以行政事业单位的组织目标和问题导向进行设计并运行,增强了内控的操作性和及时性;三是信息化能将行政事业单位的财务数据和非财务数据进
您可能关注的文档
- 2017年度毕业典礼活动方案3篇一.docx
- 2017年度收费站工作计划范文三篇.docx
- 2017年度社区社保工作总结范文.docx
- 2017年度关于“营养餐”工程的自查报告2篇.docx
- 2017年度个人精准扶贫工作汇报材料3篇.docx
- 2017年度护理业务技术工作总结范文.docx
- 2017年度关于部 队个人年终工作总结范文.docx
- 2017年度最新党员发展计划范文.docx
- 2017年度公司采购管理制度范本.docx
- 2017年度押运员年终总结4篇.docx
- 2024浙江衢州市常山县“英才荟”事业单位紧缺急需人才招聘18人笔试备考试题及答案解析.docx
- 2024浙江省近海海洋工程环境与生态安全重点实验室招聘1人笔试备考试题及答案解析.docx
- 2024广东阳江市阳西县补充招聘森林消防应急队员5人笔试备考试题及答案解析.docx
- 2024浙江松阳县新华书店有限公司招聘见习大学生1人笔试备考试题及答案解析.docx
- 2024云南曲靖市马龙区部分事业单位选调(含选调计划)26人笔试备考试题及答案解析.docx
- 2024广西柳州市残疾人劳动就业服务中心招聘残疾人专职委员1人笔试备考试题及答案解析.docx
- 2024广西河池市总工会公开招聘社会化工会工作者3人笔试备考试题及答案解析.docx
- 2024贵州华贵人寿保险股份有限公司第三次社会招聘15人笔试备考试题及答案解析.docx
- 2024广西百色市田东县5月城镇公益性岗位工作人员招聘4人笔试备考试题及答案解析.docx
- 2024广西百色市那坡县坡荷乡人民政府公开招聘编外工作人员2人笔试备考试题及答案解析.docx
1亿VIP精品文档
相关文档
最近下载
- The Oxford 3000 牛津3000核心词 带音标 编号.doc
- 创新与企业家精神 .pdf VIP
- 翁源县环卫一体化运营服务项目招标文件.doc
- 20190703永久基本农田核实整改课件.ppt
- 画里阴晴ppt课件.pptx VIP
- 部编版高中历史必修下册第四单元资本主义制度的确立第9课资产阶级革命与资本主义制度的确立课件.ppt
- 统计学与研究方法试题答案.doc
- 《向世界上最好的医院学管理》电子版.doc
- 【教案】Welcome+Unit+Reading+and+Thinking(教学设计)-高一英语必修第一册(人教版2019).docx VIP
- 前端面试宝典大全_归纳问题汇总.pdf
文档评论(0)