2018年9月专家对审核组长的评价意见汇总.docVIP

PAGE PAGE 4 2018年9月 专家对审核组长的评价意见汇总 各位审核员： 现将2018年9月专家审档中对审核组长的评价结果公布如下，其目的是请各位审核员对专家审档发现的问题在审核中予以关注，避免再发生此类问题。 序号 姓名 项目数 A B C 本月发生的主要问题 1 李俊英 1 1 北京广利核系统工程有限公司 再认证 审核计划：目的错误，应为原范围保持认证注册，扩大范围推荐注册并更新认证证书。张莉萍独立审核项目管理部专业能力不具备。 上海分公司为扩大认证，应按初审做全覆盖审核，仅审核风电设计室不能满足要求，需补充管理部门及核电设计、安装调试全过程审核内容。 文审：管理手册补充上海分公司组织机构及管理职责。 审核报告、推荐表结论错误，应按再认证、换版+扩大的要求填写。 2 郝君 7 4 3 湖北省交通规划设计院股份有限公司 监督 审核计划：缺少工程项目管理与建设工程工程总承包审核条款。 审核记录：办公室缺少档案室图管中心内容，未见水运事业部的工程总承包项目设计采购检查记录。 3.本次未能按计划审项目管理现场，应在主管部门补查项目管理资料。 武汉汇源科技咨询有限公司 监督 审核计划：审核时间与指令不符，第2页审核时间错误。 2.审核记录：设计部及设计项目未见5.1、5.3、6.1、6.2、8.3、8.4、8.5各条款记录内容。 中油辽河工程有限公司 再认证